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WINT - Como realizar devolução avulsa na rotina 1346 e gerar crédito

Dúvida
Como realizar devolução avulsa na rotina 1346 e gerar crédito ?

Ambiente
WinThor - Vendas - Aplicável a partir da versão 29

Solução
Para gerar crédito para o cliente no momento da devolução, realize os procedimentos abaixo:

Parametrização

Para gerar crédito a partir de uma devolução, realize os seguintes procedimentos:

1. Acesse a rotina 132, pesquise o parâmetro 1269-Gerar crédito devolução cliente, marque-o como Sim e clique Salvar;

2. Acesse a rotina 302 e clique Manutenção de registro;

3. Preencha os campos conforme a necessidade e clique Pesquisar;

4. Na planilha, realize duplo clique sobre o cliente desejado;

5. Na seção 06-Posição Financeira, selecione o campo Gerar Crédito na Devolução como Sim e clique Salvar.

GIF302_gerarcredito.gif

 Devolução

1. Acesse a rotina 1346 - Devolução de cliente (avulsa) e clique Novo;

2. Informe a Tipo EntradaFilial Venda Motivo Devolução;

3. Informe o Nº NF ou o Cliente;

4. Preencha o campo Modelo;

1346_1.gif

5. Na aba Tabela de Produtos, pesquise os itens e realize duplo clique sobre o item desejado;

6. Informe os dados conforme necessidade e clique Confirmar;

1346_2.gif

7. Em seguida, na aba Tributação, clique Gerar tributação;

8. Na aba Chave NFe, informe a Chave da nota fiscal e a Data de emissão das notas de vendas que estão sendo devolvidas. Caso precise incluir mais de uma nota, clique image2017-10-19_9-2-21.png;

1346_3.gif

9. Clique  para gravar a inclusão da(s) nota(s);

10. Será apresentada a tela para informar o Número da Nota Fiscal de Venda, a Série e a Data de Emissão. Preencha as informações e clique em Confirmar;

image2017-10-18_11-20-33.png

11. Será apresentada uma tela questionando se deseja gerar crédito para o cliente, clique em Sim;

image2017-10-18_11-23-8.png

12. Informe o motivo da geração do crédito;

image2017-10-18_11-29-17.png

13. Em seguida será apresentada a mensagem questionado se deseja gerar um contas a pagar e quitar o crédito gerado. Clique em Não;

image2017-10-18_13-44-45.png

14. Informe a Transportadora, Tipo Frete e o Nr. Volumes e em seguida, clique Confirmar;

image2017-10-18_11-37-5.png

15. Será apresentada uma mensagem perguntando se deseja emitir a  NF. Clique conforme preferência;

  • Caso tenha escolhido Sim, a rotina 1452-Emitir documento fiscal eletrônico será aberta
  • Se for selecionado Não, a rotina finalizará o processo e a nota poderá ser impressa posteriormente via rotina 1452

16. Ao finalizar, será exibida uma mensagem perguntando se deseja imprimir os produtos no comprovante de crédito. Escolha conforme necessidade.

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