Dúvida
Como realizar devolução avulsa na rotina 1346 e gerar crédito ?
Ambiente
WinThor - Vendas - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Para gerar crédito para o cliente no momento da devolução, realize os procedimentos abaixo:
Para gerar crédito a partir de uma devolução, realize os seguintes procedimentos:
1. Acesse a rotina 132, pesquise o parâmetro 1269-Gerar crédito devolução cliente, marque-o como Sim e clique Salvar;
2. Acesse a rotina 302 e clique Manutenção de registro;
3. Preencha os campos conforme a necessidade e clique Pesquisar;
4. Na planilha, realize duplo clique sobre o cliente desejado;
5. Na seção 06-Posição Financeira, selecione o campo Gerar Crédito na Devolução como Sim e clique Salvar.
1. Acesse a rotina 1346 - Devolução de cliente (avulsa) e clique Novo;
2. Informe a Tipo Entrada, Filial Venda e Motivo Devolução;
3. Informe o Nº NF ou o Cliente;
4. Preencha o campo Modelo;
5. Na aba Tabela de Produtos, pesquise os itens e realize duplo clique sobre o item desejado;
6. Informe os dados conforme necessidade e clique Confirmar;
7. Em seguida, na aba Tributação, clique Gerar tributação;
8. Na aba Chave NFe, informe a Chave da nota fiscal e a Data de emissão das notas de vendas que estão sendo devolvidas. Caso precise incluir mais de uma nota, clique ;
9. Clique para gravar a inclusão da(s) nota(s);
10. Será apresentada a tela para informar o Número da Nota Fiscal de Venda, a Série e a Data de Emissão. Preencha as informações e clique em Confirmar;
11. Será apresentada uma tela questionando se deseja gerar crédito para o cliente, clique em Sim;
12. Informe o motivo da geração do crédito;
13. Em seguida será apresentada a mensagem questionado se deseja gerar um contas a pagar e quitar o crédito gerado. Clique em Não;
14. Informe a Transportadora, o Tipo Frete e o Nr. Volumes e em seguida, clique Confirmar;
15. Será apresentada uma mensagem perguntando se deseja emitir a NF. Clique conforme preferência;
- Caso tenha escolhido Sim, a rotina 1452-Emitir documento fiscal eletrônico será aberta
- Se for selecionado Não, a rotina finalizará o processo e a nota poderá ser impressa posteriormente via rotina 1452.
16. Ao finalizar, será exibida uma mensagem perguntando se deseja imprimir os produtos no comprovante de crédito. Escolha conforme necessidade.
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