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CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Configuração para calcular o diferencial(DIFAL) de alíquota nas operações de compras base simples?

CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Configuração para calcular o diferencial(DIFAL) de alíquota nas operações de compras base simples?

Atualizado em:

Dúvida 

Configuração para calcular o diferencial de alíquota nas operações de compras base simples?

Ambiente

Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80

Solução

Para calcular o diferencial de alíquota configuro o TES conforme abaixo: 

Calcula ICMS (F4_ICM) = SIM
Material de Consumo (F4_CONSUMO) = SIM
Calc Dif ICM (F4_COMPL) = SIM
Livro Fiscal de ICMS (F4_LFICM) = Diferente de não

 

Base simples

Valor da mercadoria = 1000,00
Base de calculo do icms = 1000,00 *12% = 120,00
Diferencial de alíquotas = 1000,00 *18% = 180,00-120,00 = 60,00

 

Exemplo

MV_estado = PR

Fornecedor = MG

Documento de entradas

 

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2 Comentários

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    MARCIO LEANDRO DINIZ

    Essa é a orientação atual?

    0
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  • Avatar
    Oscar Jose da Silva Junior

    TOTVS,

    Que tal melhorar a FAQ ?

    Para o cálculo de base dupla, configure o estado da sua empresa no parâmetro MV_BASDENT. ( Seria interessante informar o conteúdo do campo, se é SIGLA, nome por extenso, como é separado se for mais de um Estado.)

    Preciso abrir um chamado para vocês corrigirem esta FAQ ?

     

     

     

    3
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