WINT - Como importar os pedidos de venda EDI, utilizando a rotina 2521

Primeiramente realize o cadastro do plano de pagamento, para isso siga os passos abaixo:

1. Acesse a rotina 2521;

2. Na aba Configurações sub-aba Alienação, selecione o Plano de Pagamento;

3. Marque as opções das sub-abas Ref. Tempo, Tipo Período, Ref. Prazo Pag. Qualif. Tipo Cond. Pag conforme integração NEOGRID e clique o botão Incluir;

4. Em seguida acesse a aba Importação, sub-aba Configurações, e marque uma das seguintes opções da caixa Obter preço de venda:

• Opção Arquivo: possibilita a pesquisa dos preços de venda dos itens do arquivo, para realizar a importação;
• Opção Tabela de preço: possibilita a pesquisa dos preços de venda e habilita a opção Utiliza tabela de preço por cliente;
• Opção Utiliza tabela de preço por cliente: para que seja utilizado o preço cadastrado pelo cliente na rotina 302 - Cadastrar Cliente, habilitando o filtro para seleção Filial NF (filial de faturamento).

5. Ainda na aba Importação, acesse a sub-aba Pedido de Venda, e preencha os campos RCA, Cobrança, Plano de pagamento padrão;

6. Informe o campo Parcelas (1 a 12), lembrando as parcelas serão visualizadas apenas quando o plano de pagamento padrão selecionado for 99. As parcelas não podem ser repetidas e devem estar em ordem crescente;

7. Selecione o Diretório e os arquivos a serem importados;

8. Acione o botão Importar;

9. Ao final da importação, acione o botão Ver Log Pedidos, caso necessite validar as informações referentes ao pedido importado.

Importante
- Se necessário, marque a opção Importar pedido na menor unidade de venda para que seja realizada a conversão dos itens na menor unidade possível.

- Ao realizar a importação dos pedidos, a rotina considera o campo Percentual do Desconto Comercial, presente no registro 04 - ITENSdo arquivo de pedido.

A rotina 2521 considera o parâmetro 2470 - Preço a utilizar no Nfe da rotina 132 – Parâmetros da Presidência para a geração do arquivo de Nota Fiscal, referente ao processo de Exportação EDI, da seguinte forma:

• Quando selecionada a opção B - Preço Bruto (B), do parâmetro 2470, a rotina 2521 gera o arquivo enviando os descontos concedidos na venda e no valor total, o valor do produto diminuindo o desconto. Informa, ainda, os descontos no Registro 9 - Sumario, conforme prevê o Layout;
• Quando selecionada a opção L - Preço Liquido (L) do parâmetro 2470, a rotina 2521 gera o arquivo com o valor liquido do produto, ou seja, gera o valor já com o desconto.
• Para quem não utiliza tributação de PIS/COFINS e deseja gerar o arquivo de Notas Fiscais no layout versão 8.1, é necessário cadastrar o PIS/COFINS para os produtos através da rotina 4001 - Cadastrar Tributação de PIS/COFINS e, em seguida, realizar o recálculo dessa tributação para o período que deseja enviar os arquivos na rotina 1000 - Processamentos Fiscais, aba Processamentos, sub-aba Opções Acessórias, campo Atualização do PIS/COFINS.
• Com atualização da rotina a partir da versão 30, ela exportará o canal de venda, a informação ficará na tabela pcpedc.integradora, lembrando que não há necessidade de fazer alienação na rotina 2571.