FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Como gerar Detalhamento Específico de Veículos novos no XML

Dúvida

Como gerar Detalhamento Específico de Veículos novos no XML ?


Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25

Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12


Solução

 

 

1. Acessar o módulo Configurador (SIGACFG), em seguida em Ambiente / Cadastros / Parâmetros clicar em editar. Preencher o parâmetro MV_VEICNV no configurador o parâmetro com o grupo de produto de Veículos novos:

 

MV_VEICNV.gif

 

 

2. Preencher no cadastro de produto no campo Grupo "B1_GRUPO"  informado no parâmetro MV_VEICNV.

 

B1_GRUPO.gif

 

 

3. Acesse a rotina de Livros Fiscais -> Atualizações -> Movimentos -> NF-e Manual de Entrada / Saída > Complementos.

 

20220504_172710.gif

 

 

4. Selecione opção Veículos automotores.

 

veiculo.gif

 

 

5. Preencher no complemento de veículo os campos abaixo:

 

 

20211202_112902.gif

 

CD9_TPOPER, CD9_CHASSI, CD9_CODCOR, CD9_DSCCOR, CD9_POTENC, CD9_CM3POT, CD9_PESOLI, CD9_CODCOR, CD9_DSCCOR, CD9_POTENC, CD9_CM3POT, CD9_PESOLI, CD9_PESOBR, CD9_SERIAL, CD9_TPCOMB, CD9_NMOTOR, CD9_CMKG, CD9_DISTEI, CD9_RENAVA, CD9_ANOMOD, CD9_ANOFAB, CD9_TPPINT, CD9_TPVEIC, CD9_ESPVEI, CD9_CONVIN, CD9_CONVEI, CD9_CODMOD

 

 

  • Saiba mais:

 

20211202_112159.gif

 

2=Faturamento direto para consumidor final
3=Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo, ...)
0=Outros

 

  • Tipo Oper. "CD9_TPOPER" = 03 para gerar tpOp = 1
  • Tipo Oper. "CD9_TPOPER" = 1 para gerar tpOp = 2
  • Tipo Oper. "CD9_TPOPER" = 2 para gerar tpOp = 3
  • Tipo Oper. "CD9_TPOPER" = 9 para gerar tpOp = 0

 

 

 

  • Exemplo do XML:

 

 

 

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1 Comentários

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    LUIS FERNANDO TAKAHASHI

    O print de tela dos complementos da nota fiscal está errado...

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Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

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Olá ,

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Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

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Olá ,

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Olá,

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Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

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