WINT - Como gerar inventário (Bloco H) com apuração de produtos excluídos ou incluídos de regime de Substituição Tributária na rotina 1097

Dúvida
Como gerar inventário (Bloco H) com apuração de produtos excluídos ou incluídos de regime de Substituição Tributária na rotina 1097?

Ambiente
Winthor - Fiscal - Aplicável a partir da versão 29

Solução
A entrega do inventário parcial dependerá de legislação estadual, ou seja, se seu estado federativo contemplar essa obrigação. Para gerar esse inventário parcial na rotina 1097-Livros Eletrônicos, realize os procedimentos abaixo:  

1. Marque na aba Principal, a opção Registro de Inventário;

2. Marque na aba Parâmetros do Inventário (Bloco H), a opção Inventário Parcial;

3. Em seguida, clique o botão Selecionar Produtos;

4. Selecione o tipo de Custo a utilizar e o Motivo do Inventário, conforme orientação de sua contabilidade, e selecione um dos tipos abaixo de Motivo do Levantamento do Estoque se o Motivo do Inventário for 02 - Mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS): 

• Prod. Incluídos a Subst. Trib.
• Prod. Excluídos da Subst. Trib.
• Prod. c/ aumento de carga Trib.

5. Selecione a Fórmula a ser utilizada, conforme orientação de sua contabilidade;

• Se selecionado Regime Periódico de Apuração - RPA, o sistema realizará o cálculo considerando a MVA e ALQintra informado na tela na fórmula: (Valor do Estoque x ALQintra) + (Valor do Estoque x MVA X ALQintra).
• Se selecionado Valor do Estoque x MVA x ALQintra, o sistema realizará o cálculo considerando a MVA e ALQintra informado na tela na fórmula: Valor do Estoque x MVA x ALQintra. 
• Se selecionado Valor do Estoque + MVA x ALQintra, o sistema realizará o cálculo considerando a MVA e ALQintra informado na tela na fórmula: Valor do Estoque + MVA x ALQintra.
• Se selecionado Valor do Estoque + (Valor do Estoque x MVA) x ALQintra, o sistema realizará o cálculo considerando a MVA e ALQintra informado na tela na fórmula: [Valor do estoque + (Valor do estoque * MVA)] * ALQintra.
• Se selecionado Valor do Estoque x ALQintra, o sistema realizará o cálculo considerando a ALQintra informado na tela na fórmula: Valor do Estoque x ALQintra.

Onde:

• Valor do Estoque = Quantidade x Valor Unitário (Custo selecionado).
• MVA = Margem de Valor Agregado do produto na operação interna e ou utilizada nas operações interestaduais decorrente de Convênios ICMS e Protocolo ICMS.
• ALQintra = Alíquota para as operações internas.

Importante
- O produto será apresentado na planilha, conforme mostrado na imagem abaixo.

- Foram inseridas novas opções no levantamento de estoque para atender a alteração nas legislações decorrente de entrada de mercadoria com substituição tributária, exclusão de mercadoria da substituição tributária e majoração de alíquota interna de produtos. Dentre essas novas opções estão as apresentadas abaixo:

• 01 - No final do período;
• 02 - Mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS);
• Importar CSV;
• Recalcular;
• Imprimir;
• Custo a utilizar,
• Motivo do Levantamento do Estoque.

-  Na planilha, os campos MVA, ALQintra a margem agregada, alíquota interna irão compor o cálculo do imposto devido ou creditado no levantamento de estoque;