FAQs - Suporte técnico

CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS- Configuração do cálculo para o ICMS DIFERIDO Resolução SEFAZ 13/2019 RJ



Dúvida

Configuração do calculo para o ICMS DIFERIDO Resolução SEFAZ 13/2019 RJ

Ambiente

Microsiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 12.1.17

Solução

Configuração de Diferimento

F4_ICM: Definido como SIM.

F4_ICMSDIF: Definido como 7 Ded. ICMS BC. Composta 

Utilizando esta opção sera utilizado a formula abaixo para calcular diferimento de ICMS:

ICMS diferido = Preço na Nota Fiscal / (1 - Alíquota) * Alíquota

F4_PICMDIF: Informar o Percentual de Diferimento

Manual de configurações de Diferimento

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0069_DIFERIMENTO_ICMS

 

Configuração de reflexo:

CE0_NFBASE: Informe qual base de cálculo será utilizada na lançamento deste reflexo:

Z) Base Zerada.

CE0_NFALIQ: Informe qual alíquota será utilizada no lançamento deste reflexo:

Z) Alíquota Zerada.

CE0_NFVALO: Informe qual valor será utilizado no lançamento deste reflexo:

8) Valor do ICMS Diferido.

CE0_VL197: Define se o valor dos registros C197 ou D197 será gravado no campo 07-VL_ICMS ou 08-VL_OUTROS.

2) Valor Outras

ICMS_DIFERIDO_SEFAZ_RJ.JPG

Atenção: Caso seja utilizado um percentual igual a 100 o valor de ICMS ficará zerado, pois ao definir como 100% significa que ocorreu um diferimento do Valor Total.

 Capturar1.JPG

Informações Adicionais:

INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=469449117

 

 

 

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