CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS- Configuração do cálculo para o ICMS DIFERIDO Resolução SEFAZ 13/2019 RJ

F4_ICM: Definido como SIM.

F4_ICMSDIF: Definido como 7 Ded. ICMS BC. Composta 

Utilizando esta opção sera utilizado a formula abaixo para calcular diferimento de ICMS:

ICMS diferido = Preço na Nota Fiscal / (1 - Alíquota) * Alíquota

F4_PICMDIF: Informar o Percentual de Diferimento

Manual de configurações de Diferimento

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4418030442775-CROSS-Segmentos-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-FIS-C%C3%A1lculo-de-Diferimento-de-ICMS?source=search

Configuração de reflexo:

CE0_NFBASE: Informe qual base de cálculo será utilizada na lançamento deste reflexo:

Z) Base Zerada.

CE0_NFALIQ: Informe qual alíquota será utilizada no lançamento deste reflexo:

Z) Alíquota Zerada.

CE0_NFVALO: Informe qual valor será utilizado no lançamento deste reflexo:

8) Valor do ICMS Diferido.

CE0_VL197: Define se o valor dos registros C197 ou D197 será gravado no campo 07-VL_ICMS ou 08-VL_OUTROS.

2) Valor Outras

Atenção: Caso seja utilizado um percentual igual a 100 o valor de ICMS ficará zerado, pois ao definir como 100% significa que ocorreu um diferimento do Valor Total.

Informações Adicionais:

INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=469449117