Dúvida
Configuração do calculo para o ICMS DIFERIDO Resolução SEFAZ 13/2019 RJ
Ambiente
Microsiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 12.1.17
Solução
Configuração de Diferimento
F4_ICM: Definido como SIM.
F4_ICMSDIF: Definido como 7 Ded. ICMS BC. Composta
Utilizando esta opção sera utilizado a formula abaixo para calcular diferimento de ICMS:
ICMS diferido = Preço na Nota Fiscal / (1 - Alíquota) * Alíquota
F4_PICMDIF: Informar o Percentual de Diferimento
Manual de configurações de Diferimento
Configuração de reflexo:
CE0_NFBASE: Informe qual base de cálculo será utilizada na lançamento deste reflexo:
Z) Base Zerada.
CE0_NFALIQ: Informe qual alíquota será utilizada no lançamento deste reflexo:
Z) Alíquota Zerada.
CE0_NFVALO: Informe qual valor será utilizado no lançamento deste reflexo:
8) Valor do ICMS Diferido.
CE0_VL197: Define se o valor dos registros C197 ou D197 será gravado no campo 07-VL_ICMS ou 08-VL_OUTROS.
2) Valor Outras
Atenção: Caso seja utilizado um percentual igual a 100 o valor de ICMS ficará zerado, pois ao definir como 100% significa que ocorreu um diferimento do Valor Total.
Informações Adicionais:
INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=469449117
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