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Dúvida
Foi identificado que ao emitir relatório de notas a faturar ou na tela de geração de fatura, as notas
estão todas aparecendo duplicadas referente a uma data.
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fatura Hotel – A partir da versão 12
Solução
Tal evento costuma ocorrer, quando o sistema recebe informações através de integração e o processo é realizado mais de uma vez, impactando em duplicidade das notas.
A correção do mesmo se dá por realização de processo manual, que será a exclusão de uma das notas.
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. No Módulo Fatura Hotel, acesse Lançamentos e em seguida Notas Fiscais a Faturar;
2. Clique em Procurar;
3. Busque uma das Notas em Duplicidade;
4. O sistema mostrará os lançamento duplicados. Verifique a nota que possui informação de Número da Fatura vazio e clique em Confirmar;
5. Clique no botão em Excluir. Caso o sistema retorne erro na exclusão, verifique se a nota selecionada possuía Número da Fatura. Neste caso, selecione a outra nota, sem número de Fatura gerado. Caso ambas as notas em duplicidade possuírem número de Fatura, será necessário realizar o cancelamento de uma delas antes de excluir.
7. Repita este processo em cada nota duplicada.
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