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Dúvida
Como realizar o controle de crédito PIS/COFINS gerado no próprio período da Escrituração, na rotina 1097?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
Para realizar o controle de crédito PIS/COFINS gerado no próprio período da Escrituração, siga os procedimentos abaixo:
1. Antes de informar os créditos do PIS/COFINS, valide no PVA (Programa Validador e Assinador) e corrija possíveis erros, na aba Relatórios do PVA. Atente-se às seguintes colunas do relatório Demonstração dos Créditos Apurados no Período:
1 - Código do Tipo de Crédito
9 - Valor Total do Crédito Disponível
10 - Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurado no Período
11 - Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros
2.Informe os valores das colunas, citadas acima, conforme segue:
3. Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do arquivo SPED Contribuições e clique Avançar;
4. Em Dados Adicionais, clique Controle Saldos e Oper. Ext.;
5. Selecione a aba Registro 1100/1101/1102 e preencha as coluna conforme segue:
- Período de Apuração: informe o próprio período.
- Orig. Crédito: selecione a opção 1- Crédito decorrente de operações próprias.
- Cód. Tipo Créd.: informe o código da coluna 1 do relatório PVA.
- Vl. Créd. Apurado: informe o valor do crédito da coluna 9 do relatório PVA e pressione seta para baixo.
- Vl. Total Créd. Apurado: informe o valor do crédito da coluna 9 do relatório PVA (automático decorrente do passo anterior).
- Vl. Créd. Disp.: informe o valor do crédito da coluna 9 do relatório PVA
- Vl. Créd. Descontado: informe o valor do crédito da coluna 10 do relatório PVA e aperte seta para baixo.
- Vl. Créd. Transportar: será preenchido ao informar a coluna citada acima. O valor deve corresponder ao que estiver informado no relatório 11 do PVA.
6. Clique o botão Salvar Bloco 1 para que as informações sejam salvas e geradas posteriormente.
Importante
Os registros do controle de crédito são: 1100 para o PIS e 1500 para o COFINS. Consulte Guia Prático EFD - Contribuições ou seu contador para auxílio no preenchimento e esclarecimento das informações.
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