Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Descontar os impostos do valor total movimentado no GAO

 Tempo aproximado para leitura: 00:02:55 min

Dúvida
Como descontar os impostos do valor total movimentado no GAO - Gestão de Aprovação de Orçamento pelo Recebimento?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12

Solução
É necessário que o parâmetro Realizar abatimento de impostos no GAO no recebimento de materiais? - código: ies_abate_impostos_rec no LOG00087 - Manutenção de Parâmetros em Processo Adm/Financ / Gestão Aprovação Orçamento / Gerais esteja informado como S-Sim ou A-Ambos ou F-Fretes.

As opções do parâmetro são:

• S-Sim: Será efetuado o abatimento dos impostos referentes as notas de entrada no GAO.  Considera o valor do item + impostos.
• N-Não: Não será efetuado o abatimento dos impostos no GAO. Considera o valor do item.
• A-Ambos: Será efetuado o abatimento dos impostos de notas e de fretes no GAO. 
• F-Fretes: Será efetuado o abatimento dos impostos do frete de compra/venda no GAO.

Este parâmetro desconta os seguintes impostos:

• PIS - Programa de Integração Social;
• COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social;
• ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, caso a Incidência seja C-Crédito ou E-Especial;
  

O IPI - Imposto sobre Produto Industrializado depende da Incidência, se for O-Outros e o parâmetro ies_abate_impostos_rec informado como S ou A considera/soma no valor do GAO, se tiver Incidência: C-Crédito não considera no valor do GAO.

O DIFAL - Diferencial de alíquota de ICMS sempre é considerado no GAO independente de parâmetro, pois este valor entra no custo do item no Estoque, portanto é um valor que compõe o item e soma no GAO.

O Desconto Contábil e a Despesa Acessória não somam e não descontam o valor no GAO.

Exemplo com parâmetro informado com A ou S:
Nota fiscal com os seguintes valores:
Item: 100,00
5% de IPI com Crédito: 5,00
12% de ICMS com Crédito: 12,00
6% de DIFAL com base diferenciada/dupla: 7,32 
1,65% de PIS: 1,65
7,60% de COFINS: 7,60
Total da nota: 105,00
Valor movimentado no GAO: 86,07
Sendo: 100,00 - 12,00 + 7,32 - 1,65 - 7,60 = 86,07

Exemplo com parâmetro informado com N:
Nota fiscal com os seguintes valores:
Item: 100,00
5% de IPI com Crédito: 5,00
12% de ICMS com Crédito: 12,00
6% de DIFAL com base diferenciada/dupla: 7,32 
1,65% de PIS: 1,65
7,60% de COFINS: 7,60
Total da nota: 105,00
Valor movimentado no GAO: 107,32
Sendo: 100,00 + 7,32 = 107,32