WINT - Como proceder para gerar apuração do ICMS normal e ICMS-ST na rotina 1097

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Dúvida
Como proceder para gerar apuração do ICMS normal e ICMS-ST na rotina 1097?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento -  A partir da versão 30

Solução
Para gerar apuração do ICMS normal e ICMS-ST siga os procedimentos abaixo:

1. Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico;

2. Marque a opção Geração do arquivo SPED Fiscal e clique Avançar;

3. Clique o botão Apuração de ICMS em Dados Adicionais;

4. No campo Por saídas informe o valor do ICMS das saídas e no campo Por entradas informe o valor dos créditos do ICMS das entradas;

5. Confira os valores e clique Salvar Apuração.

6. Clique o botão Obrig. Apuração ICMS/ST e informe o ICMS normal preenchendo as seguintes colunas da planilha: Tipo Rec, Cód. Obrigação, Vl. Obrigação, DT documento e Cód. Recolhimento conforme orientação do seu contador.  Para o ICMS-ST, clique o botão Opções; 

7. Selecione Gerar ST dentro da NF- Saídas.

8. Será apresentada a mensagem abaixo clique conforme necessidade;

Importante
- Quando o valor do ICMS das saídas for superior ao das entradas, haverá Imposto a Recolhe. Caso contrário haverá saldo credor para o período seguinte, ambos apresentados no campo Imposto a Recolher ou Saldo credor p/ período seguinte.

 - Este processo considera as operações básicas, ou seja, compras de mercadorias normal, venda normal e venda com Substituição Tributária. Não foi mencionado o processo de Ajustes do ICMS normal ou Ajustes ICMS/ST que influencia no imposto a recolher decorrente de legislação especifica.