Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Parâmetro Desconsiderar as notas fiscais do recebimento no GAO

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Dúvida
Como funciona o parâmetro Desconsiderar as notas fiscais do recebimento do GAO0005 - Parâmetros Gerais ou do LOG00087 - Manutenção Parâmetros em Processo ADM/Financ / Gestão Aprovação Orçamento / Parâmetros Suprimentos?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12

Solução
Quando este parâmetro está como S-Sim os programas de ordens de compra - SUP0290/SUP0300/SUP21003 - Ordem de Compra movimentam o GAO - Gestão de Aprovação de Orçamento, gerando valores realizados e as notas de entrada no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais são ignoradas, ou seja, não movimentam o GAO.

Quando este parâmetro está como N-Não, os programas de ordens de compra movimentam o GAO gerando valores empenhados e as notas de entrada geram os valores realizados.

No Recebimento, caso a nota não possua pedido de compra, será movimentado o GAO pelo SUP3760, com o valor da nota, independente desse parâmetro.

Para que esse parâmetro funcione, os parâmetros Controla SUP? e Utiliza Controle Orcamento? devem estar como S-Sim no GAO0005 ou no LOG00087 em Processo Adm/Financ / Gestão Aprovação Orçamento / Parâmetros Gerais.

Importante
A mudança desse parâmetro de S para N deve ser feita no início de um novo mês, após fechamento do período no SUP3640 - Fechamento do Recebimento Fiscal para impedir que as notas fiscais sejam alteradas no SUP3760. 
Antes de mudar o parâmetro de S para N as ordens e pedidos de compra em situação Aberto ou Realizado e que possuem valor realizado no GAO, devem ser cancelados no SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra opção Eventos > Cancelar Pedido, com isso irá zerar o valor realizado pela ordem. 
Após mudar o parâmetro para N, criar novas ordens de compra que deixarão valor empenhado no GAO.