Dúvida
Como realizar o bloqueio ou desbloqueio cliente/fornecedor SEFAZ?
Ambiente
WinThor - Fiscal - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Para realizar o bloqueio / desbloqueio do cliente/fornecedor Sefaz siga os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 1075;
2. Preencha os filtros Validar e Estado;
3. Na caixa Chave de Checagem marque a opção conforme necessidade;
4. Selecione a Origem do Arquivo: Local (armazenado na máquina local) ou Internet (processado diretamente pelo arquivo da SEFAZ);
5. Preencha o diretório Caminho do arquivo fornecido pela SEFAZ com endereço do arquivo de Cadastro de Contribuintes Ativos fornecido pela SEFAZ do seu estado.
6. Clique o botão Avançar;
7. Na tela seguinte, marque a opção desejada na caixa Verificar;
8. Escolha o tipo de validação na caixa Validar situação cadastral pelo;
9. Marque a opção Atualizar/Bloquear/Desbloquear automaticamente na caixa Para situação cadastral e tributações, efetuar e clique o botão Validar;
10. Marque Sim na caixa de mensagem e em seguida a rotina retornará com o relatório.
Importante
- A SEFAZ disponibiliza 2 tipos de arquivos: Contribuintes Ativos e Contribuintes Bloqueados. A 1075 foi desenvolvida para realizar o processo com o arquivo de Contribuintes Ativos;
- Se o cliente estiver bloqueado pela SEFAZ, o devido desbloqueio é realizado somente por meio da rotina 1075 com a importação de um arquivo disponibilizado pela SEFAZ composto pelas informações do cliente;
- Caso o Estado não esteja listado na rotina 1075, é porque ele não trabalha com este serviço e/ou não gera arquivo do tipo para ser processado pela rotina;
- O Bloqueio SEFAZ é diferente do Bloqueio Financeiro. Segue diferença:
- Bloqueio SEFAZ: é apresentado na rotina 1203-Extrato de Cliente, tela Alterar Limite.
- Bloqueio Financeiro: é exibido também na rotina 1203, aba Financeiro e pode ser alterado na tela Alterar Limite, caixa Cliente Bloqueado. Esta informação não pode ser mudada na rotina 1075.
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