WINT - Como proceder quando houver erros ao validar o SPED Fiscal, registro E110, na rotina 1097

Dúvida
Como proceder quando houver erros ao validar o SPED Fiscal, registro E110, na rotina 1097?

Ambiente
Winthor - Fiscal - Aplicável a partir da versão 30

Solução
Os erros ao validar o SPED Fiscal, registro E110, acontecem devido a falta de preenchimento da obrigação, que deve ser realizado quando houver ICMS a recolher decorrente da Apuração de ICMS e do Imposto a recolher. Portanto, ao gerar o arquivo com as informações da apuração em branco pode ser apresentada a mensagem: É necessário informar os valores de débito e crédito na Apuração de ICMS.

Para preencher o registro E110 e resolver a mensagem realize os procedimentos abaixo:

1. Na tela de Geração do arquivo SPED Fiscal da rotina 1097, caixa Dados Adicionais, clique Apuração de ICMS;
2. Preencha os campos de entrada e saída conforme orientado pela sua contabilidade
3. Com a validação do seu contador, copie e cole os valores da caixa da direita para a esquerda. Estes valores são gerados conforme suas rotinas 1001 - Livro de registro de entrada e 1003.

Importante

4. Clique o botão Obrig. Apuração ICMS/ST;

Caso tenha valores a recolher, a rotina apresentará a mensagem para salvar os valores na opção Obrig. Apuração ICMS/ST;

5. Preencha as colunas da planilha de acordo com as orientações do seu contador e clique o botão Gerar.