Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - ALMOX - Como definir um tipo de desembolso como padrão na entrada de nota fiscal

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Dúvida

Como definir um tipo de desembolso como padrão na entrada de nota fiscal, no módulo almoxarifado?

Ambiente

TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado - A partir da versão 12

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

Previamente é necessário o tipo de desembolso estar cadastrado no contas a pagar, seguindo o passo a passo do link:

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como cadastrar Tipos de Desembolsos

1. Após o devido cadastro no Contas a Pagar, abra o almoxarifado e clique em Cadastros, Produto, Grupo de Produto;

2. Clique em Procurar, digite o nome do grupo de produtos desejado e clique em Procurar novamente;

3. Valide o grupo de produtos desejado e clique em Confirmar;

4. Clique em Editar, na aba Principal, selecione o Tipo de Desembolso desejado clique em Confirmar e em Sair;

5. Desta forma, clicando em um dos ícones em destaque, para o abrir a tela de lançamento da nota, sem ordem de compras ou com ordem de compras, respectivamente;

6. Clique em Incluir, na aba Itens recebidos se for selecionado um insumo do grupo de produtos "Outros" configurado no passo 4 deste manual, na aba Rateio para o Contas pagar o sistema irá selecionar automaticamente o Tipo de Desembolso escolhido na tela de grupo de produtos;

7. Prossiga o lançamento da nota normalmente conforme passo a passo de exemplo abaixo;

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almox - Como realizar o recebimento de mercadoria manual sem OC