Dúvida
Como dar entrada em uma Nota Fiscal de compra por XML no TOTVS Retaguarda?
Ambiente
TOTVS Varejo - Franquias e Redes
Solução
Para facilitar o processo de entrada de mercadorias, é possível efetuar a importação da Nota Fiscal de entrada utilizando o arquivo xml enviado por seu fornecedor.
Caso o fornecedor não tenha enviado por e-mail o XML, entre em contato com o mesmo, ou realize a baixa do arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica no portal da SEFAZ:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx
Observação: O Suporte TOTVS não auxilia na baixa dos arquivos XML das notas fiscais.
Caminho: Guia Fiscal > Notas fiscais > Novo> Documento Fiscal;
1. Capa do Documento;
Antes de importar o XML, preencha os campos abaixo:
- Unidade de Negócio: Preencha a loja em que será realizado a entrada da Nota.
- Tipo de Documento: Selecione o tipo de documento de Entrada por Compra, ou similar.
- Modelo: Modelo do documento deve ser preenchido como Nota Fiscal Eletrônica.
Observação: Verifique com seu contador qual o CFOP deve ser utilizado para esta operação. O CFOP fica vinculado ao Tipo de Documento. Confirme se o Tipo de Documento selecionado atende suas necessidades. Caso não, é possível cadastrar um novo Tipo de Documento para utilização. Verifique com o responsável por cadastros de sua Rede, ou crie um novo seguindo os passos no Link: TL - FISC - Novo tipo de documento fiscal
2. Importar XML;
Clique em Opções selecionar Importar XML. Localize no computador o Arquivo XML que será utilizado;
Aparecerá um aviso informando que o Tipo de Documento selecionado não poderá ser editado após a importação. Clique em Sim.
Após a importação ser concluída, aparecerá mais um aviso informando que não será possível editar os campos da NF importada. Clique em OK.
3. Preenchimento dos dados no Financeiro. Essa Guia é utilizada caso exista integração com o Financeiro habilitada para o Tipo de Documento informado.
Caso a Guia Financeiro não esteja habilitada a para preenchimento, avance para o Passo 4;
Preencha o Plano Financeiro em que a Nota Fiscal se encaixa, e com a Condição de Pagamento que foi combinado junto ao fornecedor.
Caso seja necessário cadastrar uma nova forma de condição de pagamento acesse o link:
TL - SUPR - Nova condição de pagamento compra
4. Integrar e salvar;
Após os campos necessários forem preenchidos o usuário deve clicar em Gerar Nota Fiscal. Isso faz com que a nota seja salva e integrada.
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