Dúvida
Como criar uma nota fiscal de saída baseada em cupom de venda no TOTVS Retaguarda?
Ambiente
TOTVS Varejo - Franquias e Redes
Solução
No TOTVS Retaguarda, é possível gerar uma Nota Fiscal utilizando dados já lançados no sistema. Por exemplo, Vendas, Trocas, ou até mesmo Notas Fiscais de Compra, que já foram registradas anteriormente. Essa rotina é denominada como Nota Espelho.
Com esta funcionalidade o Retaguarda permite a geração de uma única Nota Fiscal, ou múltiplas Notas Fiscais, sem que seja necessário digitar manualmente os produtos, destinatários, etc, facilitando a geração de Notas Fiscais.
Caminho: Aba Fiscal > Notas fiscais > Novo> Documento fiscal baseado em uma nota espelho
1. Para localizar o cupom que deseja gerar a Nota Espelho, preencha os seguintes filtros:
- Tipo - Escolha a opção NFS - CUPONS DE VENDA, ou similar.
- Unidades de Negócio - Selecione a Filial em que foi realizada a emissão do cupom que será utilizada para a criação da Nota Fiscal.
- Data de Emissão - Escolha a data em que a venda foi realizada no TOTVS PDV.
Após preencher os campos informados acima, clique em Filtrar.
2. Selecione o Cupom;
Selecione um, ou mais cupons, que deseja gerar a Nota Espelho, marcando a caixa de seleção na primeira coluna;
Após marcar o(s) cupom(s), clique em Selecionar e escolha entre as opções:
- Gerar documento fiscal unificado: Ao escolher esta opção você estará agrupando em uma única Nota Fiscal todos os Cupons de Venda selecionados (pode selecionar um ou vários cupons).
- Observação: Para gerar um arquivo unificado é necessário que todos os lançamentos sejam para mesmo Destinatário e também da mesma Unidade de Negócio.
- Gerar múltiplos documentos fiscais: Ao escolher esta opção você estará gerando com agilidade várias Notas Fiscais ao mesmo tempo. O TOTVS Retaguarda irá gerar uma Nota fiscal para cada Cupom de Venda selecionado.
- Observação: Para gerar múltiplos documentos todos os lançamentos devem ser da mesma Unidade de Negócio.
Importante: Caso seja selecionado a opção Gerar múltiplos documentos fiscais o campo Destinatário deve ser preenchido obrigatoriamente antes de avançar para a próxima etapa;
3. Manutenção de Documento Fiscal;
Antes de Gerar a Nota Fiscal, revise os seguintes pontos:
- Modelo - Nota Fiscal Eletrônica (Obrigatório).
- Destinatário - Confirme se o cliente está informado. (Obrigatório).
- Observação - Dados que aparecerão na capa da Danfe gerada (Opcional).
4. Gerar Nota Fiscal;
Clique em Gerar Nota Fiscal. Isso faz com que a nota seja salva e exportada, gerando um arquivo XML à ser salvo na pasta de sua preferência;
Importante:
Os próximos passos devem ser seguido apenas se você possuir a Integração com o DF-e em seu Pacote Comercial.
Caso não possua, favor validar e transmitir o XML da Nota Fiscal gerado no Passo 4 desse manual no emissor gratuito, ou em um emissor particular com o apoio de seu contador.
5. Confirmação de Integração da Nota Fiscal com a Sefaz;
Logo após exportar a Nota Fiscal o campo Situação integração NF-e apresenta como Não integrada;
Aguarde um período de aproximadamente 15 minutos, e será retornado o status do SEFAZ;
6. Exportar DANFE em PDF, ou XML.
Clique em Exportar Danfe para gerar o documento em PDF, porém essa opção só estará disponível após a nota estar integrada.
Lembrando: Caso a loja não possua integração com o DF-e essa opção estará indisponível;
Clique em Exportar para gerar o documento em XML e salve na pasta de sua escolha, para impressão;
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