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Dúvida
No ato do faturamento de uma nota, é de desejo que na impressão da capa desta fatura, seja mostrado a comissão.
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Faturamento para Hotéis – A partir da versão 12;
Solução
Para que o mesmo possa ser efetivado, são necessários algumas parametrizações dentro do cadastro
de contrato do cliente.
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. No módulo, acesso Cadastros > Contratos > Contrato (Normal);
2. Clique em Procurar;
3. Busque o cliente que deseja parametrizar tal configuração;
4. Verifique se no cadastro do contrato as seguintes informações:
- Guia Parâmetros Globais
- Flag Deduzir comissão na fatura tem de estar marcada;
- Flag Comissiona os secundários automaticamente tem de estar desmarcada;
- Guia Parâmetros para Tipo de Débito e Crédito o precisa estar preenchido com as informações de comissão;
Importante: As imagens são Ilustrativas, normalmente é de comum uso o Tipo de Débito/Crédito Diária. Recomendo atenção no momento do preenchimento desta parte.
5. Caso não haja comissão imputada, Clique em Editar e insira uma comissão para o Tipo de Débito/Crédito que está sendo utilizado no lançamento para o cliente;
6. Gere a fatura para a nota lançada;
7. Emita a capa de fatura seguindo o caminho Consultas > Relatórios > Faturamento Hotel > Emissões Diversas > Emissão de Fatura Modelo I;
8. Selecione o flag Faturas Específicas e preencha os campos Fatura Inicial e Fatura Final;
9. Clique em Confirmar. O relatório apresentará a Capa de Fatura com a comissão.
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