Dúvida
Quais os procedimentos de configuração e cálculo dos impostos FETHAB, FACS, FABOV, FAMAD, IMA e FASE MT.
Ambiente
Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80
Solução
Disponível o cálculo da contribuição Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB), Fundo de Apoio a Cultura da Soja (FACS), Fundo de Apoio ao Desenvolvimento da Bovinocultura (FABOV) , Fundo de Apoio a Madeira (FAMAD) e IMA-MT do Estado do Mato Grosso.
- Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB)
É a contribuição destinada a financiar o planejamento, a execução, o acompanhamento e avaliação de obras e serviços de transportes e habitação em todo o território mato-grossense.
- Fundo de Apoio a Cultura da Soja (FACS)
É a contribuição destinada a financiar ações voltadas ao apoio e desenvolvimento da cultura de soja e organização do respectivo sistema de produção, por meio de entidades representativas do referido segmento.
- Fundo de Apoio ao Desenvolvimento da Bovinocultura (FABOV)
É a contribuição destinada a financiar as ações voltadas a apoio e desenvolvimento da bovinocultura de corte e organização do respectivo sistema de produção, por meio de entidades representativas do referido segmento.
- Fundo de Apoio a Madeira (FAMAD).
É a contribuição destinada a financiar ações voltadas ao apoio e desenvolvimento do setor de base florestal e organização do respectivo sistema de produção, por meio de entidades representativas deste segmento.
- Instituto matograssense do Algodão (IMA)
O Instituto Mato-Grossense do Algodão (IMAmt) foi criado em 2007 com o objetivo de atender às demandas dos associados da AMPA, realizando pesquisa, desenvolvimento e difusão de novas tecnologias para os produtores.
Dicionários
No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/Dicionário/Base de Dados, verifique os campos/parâmetros indicados a seguir e crie-os caso não existam:
- Tabela SB1 – Cadastro de Produtos
|
Campo |
B1_AFETHAB |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
5 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99.99 |
|
Cabeçalho |
Alíq. FETHAB |
|
Descrição |
Alíquota FETHAB |
|
Help |
Alíquota FETHAB |
|
Campo |
B1_AFACS |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
5 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99.99 |
|
Cabeçalho |
Aliq. FACS |
|
Descrição |
Alíquota FACS |
|
Help |
Valor da alíquota FACS. |
|
Campo |
B1_AFABOV |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
5 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99.99 |
|
Cabeçalho |
Aliq. FABOV |
|
Definição |
Alíquota FABOV |
|
Help |
Valor da alíquota FABOV. |
|
Campo |
B1_AFAMAD |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
5 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99.99 |
|
Cabeçalho |
Aliq. FAMAD |
|
Descrição |
Aliquota FAMAD |
|
Help |
Alíquota FAMAD |
|
Campo |
B1_TFETHAB |
|
Tipo |
Caractere |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Cabeçalho |
Tipo FETHAB |
|
Definição |
Tipo FETHAB |
|
Help |
Caso a tipo fethab seja 1 - Soja ou 2 - Algodao, o calculo do tributo sera em tonelada, caso seja 3 - Gado, o calculo do tributo será em unidade,caso seja 4-Madeira, o cálculo do tributo será em Metros Cubicos |
|
Lista de Opções |
1=Soja;2=Algodao;3=Gado;4=Madeira |
Importante
Este campo é utilizado para definir se o cálculo do FETHAB será feito em tonelada, unidade ou Metros Cúbicos. Este campo só deve ser preenchido para o cálculo do FETHAB.
|
Campo |
B1_AIMAMT |
|
Tipo |
B1_AIMAMT |
|
Tamanho |
5 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99.99 |
|
Cabeçalho |
Aliq. IMA-MT |
|
Definição |
Aliquota IMA-MT |
|
Help |
Alíquota para cálculo do IMA-MT. (Instituto Mato-grossense do Algodão).
|
- Tabela SA1 – Cadastro de Clientes
|
Campo |
A1_RECFET |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Validação |
Pertence(" 12") |
|
Cabeçalho |
Rec. FETHAB |
|
Definição |
Recolhe FETHAB |
|
Help |
Indica se o cliente recolhe o FETHAB. Se recolher deverá ser preenchido com “S”, caso contrário deverá ser preenchido com “N” ou branco. |
|
Lista de Opções |
1=Sim; 2=Não |
|
Campo |
A1_RFABOV |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Validação |
Pertence(" 12") |
|
Cabeçalho |
Rec. FABOV |
|
Definição |
Recolhe FABOV |
|
Help |
Indica se o cliente recolhe o FABOV. Se recolher deverá ser preenchido com “S”, caso contrário deverá ser preenchido com ”N” ou branco. |
|
Lista de Opções |
1=Sim; 2=Não |
|
Campo |
A1_RECFMD |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Validação |
Pertence(" 12") |
|
Cabeçalho |
Rec. FAMAD |
|
Definição |
Recolhe FAMAD |
|
Help |
Indica se o cliente recolhe o FAMAD. Se recolher deverá ser preenchido com S caso contrário deverá ser preenchido com N ou branco. |
|
Lista de Opções |
1=Sim; 2=Não |
|
Campo |
A1_RIMAMT |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Validação |
Pertence(" 12") |
|
Cabeçalho |
Rec. IMA-MT |
|
Definição |
Recolhe IMA-MT |
|
Help |
Indica se o cliente recolhe o IMA-MT. |
|
Lista de Opções |
1=Sim; 2=Não |
- Tabela SA2 – Cadastro de Fornecedor
|
Campo |
A2_RECFET |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Validação |
Pertence(" 12") |
|
Cabeçalho |
Rec. FETHAB |
|
Definição |
Recolhe FETHAB |
|
Help |
Informa se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do FETHAB. Caso não seja o responsável, o Sistema fará a retenção do tributo. |
|
Lista de Opções |
1=Sim; 2=Não |
|
Campo |
A2_RFABOV |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Validação |
Pertence(" 12") |
|
Cabeçalho |
Rec. FABOV |
|
Definição |
Recolhe FABOV |
|
Help |
Informa se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do FABOV. Caso não seja o responsável, o Sistema fará a retenção do tributo. |
|
Lista de Opções |
1=Sim; 2=Não |
|
Campo |
A2_RFACS |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Validação |
Pertence(" 12") |
|
Cabeçalho |
Rec. FACS |
|
Definição |
Recolhe FACS |
|
Help |
Informa se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do FACS. Caso não seja o responsável, o Sistema fará a retenção do tributo. |
|
Lista de Opções |
1=Sim; 2=Não |
|
Campo |
A2_RECFMD |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Validação |
Pertence(" 12") |
|
Cabeçalho |
Rec. IMA-MT |
|
Definição |
Recolhe IMA-MT |
|
Help |
Informa se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do IMA-MT. Caso não seja o responsável, o sistema fara a retenção do tributo. |
|
Lista de Opções |
1=Sim; 2=Não |
|
Campo |
A2_RIMAMT |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Validação |
Pertence(" 12") |
|
Cabeçalho |
Rec. FAMAD |
|
Definição |
Recolhe FAMAD |
|
Help |
Indica se o fornec recolhe o FAMAD. Se recolher deverá ser preenchido com S caso contrário deverá ser preenccido Com N ou branco. |
|
Lista de Opções |
1=Sim; 2=Não |
- Tabela SF4 - Tipos de Entrada e Saida
|
Campo |
F4_CALCFET |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Validação |
Pertence(" 12") |
|
Cabeçalho |
Calc. FETHAB |
|
Definição |
Calcula FETHAB |
|
Help |
Indica se para este TES haverá o calculo do FETHAB, conforme decreto 1.261/2000. |
|
Lista de Opções |
1=Sim; 2=Não |
|
Campo |
F4_CFACS |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Validação |
Pertence(" 12") |
|
Cabeçalho |
Calc. FACS |
|
Definição |
Calcula FACS |
|
Help |
Indica se para este TES haverá o calculo do FACS, conforme decreto 1.261/2000. |
|
Lista de Opções |
1=Sim; 2=Não |
|
Campo |
F4_CFABOV |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Validação |
Pertence(" 12") |
|
Cabeçalho |
Calc. FABOV |
|
Definição |
Calcula FABOV |
|
Help |
Indica se para este TES haverá o calculo do FABOV, conforme decreto 1.261/2000. |
|
Lista de Opções |
1=Sim; 2=Não |
|
Campo |
F4_RFETALG |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Validação |
Pertence(" 12") |
|
Cabeçalho |
Ret.Fethab |
|
Definição |
Retém FETHAB Algodão |
|
Help |
Indica se haverá retenção do FETHAB por parte do cliente na operação de saída, quando houver operação com algodão. |
|
Lista de Opções |
1=Sim; 2=Não |
Importante
Para operação de saída de algodão com cálculo do FETHAB, o campo F4_RFETALG terá maior prioridade que o campo A1_RECFET para indicar se o cliente irá ou não recolher o valor do FETHAB. O campo F4_RFETALG somente deverá ser preenchido nas situações onde o mesmo cliente em determinadas operações recolhe o FETHAB, e outras não recolhe, nestas situações o controle deverá ser realizado através do cadastro de TES, caso contrário deverá ser feito somente com campo A1_RECFET. Lembrando que este campo somente irá influenciar cálculo do FETHAB com algodão.
A configuração deste campo será válida somente na situação onde o valor do título de FETHAB for gerado separadamente dos títulos de FABOV e FACS ( situação onde o parâmetro MV_AGFETHA está com conteúdo igual a .F.), caso os valor de FETHAB, FABOV e FACS sejam agrupados no mesmo título (MV_AGFETHA está com conteúdo igual a .T.), a configuração deste campo não será considerada.
|
Campo |
F4_CFAMAD |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Validação |
Pertence(" 12") |
|
Cabeçalho |
Calc. Famad |
|
Definição |
Calcula Famad |
|
Help |
Indica se para esse TES haverá o calculo do Famad – Fundo de Apoio a Madeira |
|
Lista de Opções |
1=Sim; 2=Não |
|
Campo |
F4_CIMAMT |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Validação |
Pertence(" 12") |
|
Cabeçalho |
Calc. IMA-MT |
|
Definição |
Calcula IMA-MT |
|
Help |
Indica se para este TES haverá o cálculodo IMA-MT (Instituto Mato-grossense) |
|
Lista de Opções |
1=Sim; 2=Não |
- Tabela SF1 – Cabeçalho das NF de Entrada
|
Campo |
F1_VALFET |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("NF_VALFET","MT100",M->F1_VALFET) |
|
Cabeçalho |
Vl.FETHAB |
|
Definição |
Valor do FETHAB |
|
Help |
Valor calculado na operação referente ao FETHAB. |
|
Campo |
F1_VALFAB |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("NF_VALFAB","MT100",M->F1_VALFAB) |
|
Cabeçalho |
Vl.FABOV |
|
Definição |
Valor do FABOV |
|
Help |
Valor calculado na operação referente ao FABOV. |
|
Campo |
F1_VALFAC |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("NF_VALFAC","MT100",M->F1_VALFAC) |
|
Cabeçalho |
Vl.FACS |
|
Definição |
Valor do FACS |
|
Help |
Valor calculado na operação referente ao FACS |
|
Campo |
F1_VALFMD |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("NF_VALFMD","MT100",M->F1_VALFMD) |
|
Cabeçalho |
Vl.Famad |
|
Definição |
Valor Famad |
|
Help |
Valor Famad – Fundo de Apoio a madeira |
- Tabela SD1 – Itens das NF de Entrada
|
Campo |
D1_BASEFET |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_BASEFET","MT100",M->D1_BASEFET) |
|
Cabeçalho |
Base FETHAB |
|
Definição |
Base do FETHAB |
|
Help |
Base calculada no item referente ao FETHAB. |
|
Campo |
D1_BASEFAB |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_BASEFAB","MT100",M->D1_BASEFAB) |
|
Cabeçalho |
Base FABOV |
|
Definição |
Base do FABOV |
|
Help |
Base calculada no item referente ao FABOV. |
|
Campo |
D1_BASEFAC |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_BASEFAC","MT100",M->D1_BASEFAC) |
|
Cabeçalho |
Base FACS |
|
Definição |
Base do FACS |
|
Help |
Base calculada no item referente ao FACS. |
|
Campo |
D1_ALIQFET |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
5 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_ALIQFET","MT100",M->D1_ALIQFET) |
|
Cabeçalho |
Aliq. FETHAB |
|
Descrição |
Alíquota do FETHAB |
|
Help |
Alíquota calculada do item referente ao FETHAB. |
|
Campo |
D1_ALIQFAB |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
5 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_ALIQFAB","MT100",M->D1_ALIQFAB) |
|
Cabeçalho |
Aliq. FABOV |
|
Descrição |
Alíquota do FABOV |
|
Help |
Alíquota calculada do item referente ao FABOV. |
|
Campo |
D1_ALIQFAC |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
5 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_ALIQFAC","MT100",M->D1_ALIQFAC) |
|
Cabeçalho |
Aliq. FACS |
|
Descrição |
Alíquota do FACS |
|
Help |
Alíquota calculada do item referente ao FACS. |
|
Campo |
D1_VALFET |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99
|
|
Validação |
MaFisRef("IT_VALFET","MT100",M->D1_VALFET) |
|
Cabeçalho |
Vlr. FETHAB |
|
Descrição |
Valor do FETHAB |
|
Help |
Valor calculado do item referente ao FETHAB. |
|
Campo |
D1_VALFAB |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99
|
|
Validação |
MaFisRef("IT_VALFAB","MT100",M->D1_VALFAB) |
|
Cabeçalho |
Vlr. FABOV |
|
Descrição |
Valor do FABOV |
|
Help |
Valor calculado do item referente ao FABOV. |
|
Campo |
D1_VALFAC |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_VALFAC","MT100",M->D1_VALFAC) |
|
Cabeçalho |
Vlr. FACS |
|
Descrição |
Valor do FACS |
|
Help |
Valor calculado do item referente ao FACS. |
|
Campo |
D1_BASEFMD |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_BASEFMD","MT100",M->D1_BASEFMD) |
|
Cabeçalho |
Base do Famad |
|
Definição |
Base Famad – Fundo de Apoio a Madeira |
|
Help |
Base calculada no item referente ao Famad |
|
Campo |
D1_ALQFMD |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
5 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_ALQFMD","MT100",M->D1_ALQFMD) |
|
Cabeçalho |
Aliq. Famad |
|
Definição |
Alíquota do Famad |
|
Help |
Alíquota Famad- Fundo de Apoio a Madeira |
|
Campo |
D1_VALFMD |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_VALFMD","MT100",M->D1_VALFMD) |
|
Cabeçalho |
Vlr. Famad |
|
Definição |
Valor do Famad |
|
Help |
Valor Famad – Fundo de Apoio a Madeira |
- Tabela SF2 – Cabeçalho das NF de Saída
|
Campo |
F2_VALFET |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("NF_VALFET","MT100",M->F2_VALFET) |
|
Cabeçalho |
Vl.FETHAB |
|
Descrição |
Valor do FETHAB |
|
Help |
Valor calculado na operação referente ao FETHAB. |
|
Campo |
F2_VALFAB |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99
|
|
Validação |
MaFisRef("NF_VALFAB","MT100",M->F2_VALFAB) |
|
Cabeçalho |
Vl.FABOV |
|
Descrição |
Valor do FABOV |
|
Help |
Valor calculado na operação referente ao FABOV. |
|
Campo |
F2_VALFAC |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("NF_VALFAC","MT100",M->F2_VALFAC) |
|
Cabeçalho |
Vl.FACS |
|
Descrição |
Valor do FACS |
|
Help |
Valor calculado na operação referente ao FACS. |
|
Campo |
F2_VALFMD |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("NF_VALFMD","MT100",M->F2_VALFMD) |
|
Cabeçalho |
Vl.Famad |
|
Descrição |
Valor do Famad |
|
Help |
Valor Famad – Fundo de Apoio a Madeira |
- Tabela SD2 – Itens das NF’s de Saída
|
Campo |
D2_BASEFET |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_BASEFET","MT100",M->D2_BASEFET) |
|
Cabeçalho |
Base FETHAB |
|
Descrição |
Base do FETHAB |
|
Help |
Base calculada no item referente ao FETHAB. |
|
Campo |
D2_BASEFAB |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_BASEFAB","MT100",M->D2_BASEFAB) |
|
Cabeçalho |
Base FABOV |
|
Descrição |
Base do FABOV |
|
Help |
Base calculada no item referente ao FABOV. |
|
Campo |
D2_BASEFAC |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_BASEFAC","MT100",M->D2_BASEFAC) |
|
Cabeçalho |
Base FACS |
|
Descrição |
Base do FACS |
|
Help |
Base calculada no item referente ao FACS. |
|
Campo |
D2_ALIQFET |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
5 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_ALIQFET","MT100",M->D2_ALIQFET) |
|
Cabeçalho |
Aliq. FETHAB |
|
Descrição |
Aliq. do FETHAB |
|
Help |
Alíquota calculada do item referente ao FETHAB. |
|
Campo |
D2_ALIQFAB |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
5 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_ALIQFAB","MT100",M->D2_ALIQFAB) |
|
Cabeçalho |
Aliq. FABOV |
|
Descrição |
Aliq. do FABOV |
|
Help |
Alíquota calculada do item referente ao FABOV. |
|
Campo |
D2_ALIQFAC |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
5 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_ALIQFAC","MT100",M->D2_ALIQFAC) |
|
Cabeçalho |
Aliq. FACS |
|
Descrição |
Aliq. do FACS |
|
Help |
Alíquota calculada do item referente ao FACS. |
|
Campo |
D2_VALFET |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_VALFET","MT100",M->D2_VALFET) |
|
Cabeçalho |
Vlr. FETHAB |
|
Descrição |
Valor do FETHAB |
|
Help |
Valor calculado do item referente ao FETHAB. |
|
Campo |
D2_VALFAB |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_VALFAB","MT100",M->D2_VALFAB) |
|
Cabeçalho |
Vlr. FABOV |
|
Descrição |
Valor do FABOV |
|
Help |
Valor calculado do item referente ao FABOV. |
|
Campo |
D2_VALFAC |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_VALFAC","MT100",M->D2_VALFAC) |
|
Cabeçalho |
Vlr. FACS |
|
Descrição |
Valor do FACS |
|
Help |
Valor calculado do item referente ao FACS. |
|
Campo |
D2_BASEFMD |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_BASEFMD","MT100",M->D2_BASEFMD) |
|
Cabeçalho |
Base Famad |
|
Descrição |
Base do Famad |
|
Help |
Base Famad – Fundo de Apoio a Madeira |
|
Campo |
D2_ALQFMD |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
5 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_ALQFMD","MT100",M->D2_ALQFMD) |
|
Cabeçalho |
Aliq. Famad |
|
Descrição |
Alíquota do Famad |
|
Help |
Alíquota Famad – Fundo de Apoio a Madeira |
|
Campo |
D2_VALFMD |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_VALFMD","MT100",M->D2_VALFMD) |
|
Cabeçalho |
Vlr. Famad |
|
Descrição |
Valor do Famad |
|
Help |
Valor Famad – Fundo de Apoio a Madeira |
- Tabela SF3 – Livros Fiscais
|
Campo |
F3_VALFET |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Cabeçalho |
Valor FETHAB |
|
Descrição |
Valor do FETHAB |
|
Help |
Campo com o valor do FETHAB para o Estado do Mato Grosso. |
|
Campo |
F3_VALFAB |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Cabeçalho |
Valor FABOV |
|
Descrição |
Valor do FABOV |
|
Help |
Campo com o valor do FABOV para o Estado do Mato Grosso. |
|
Campo |
F3_VALFAC |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Cabeçalho |
Valor FACS |
|
Descrição |
Valor do FACS |
|
Help |
Campo com o valor do FACS para o Estado do Mato Grosso. |
|
Campo |
F3_VALFMD |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("LF_VALFMD","MT100",M->F3_VALFMD) |
|
Cabeçalho |
Valor Famad |
|
Descrição |
Valor do Famad |
|
Help |
Valor Famad – Fundo de Apoio a Madeira |
- Tabela SFT – Livros Fiscais por Item de NF
|
Campo |
FT_BSEFET |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Cabeçalho |
Base Fethab |
|
Descrição |
Base do FETHAB |
|
Help |
Campo com a base do FETHAB para o Estado do Mato Grosso. |
|
Campo |
FT_BSEFAB |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Cabeçalho |
Base FABOV |
|
Descrição |
Base do FABOV |
|
Help |
Campo com a base do FABOV para o Estado do Mato Grosso. |
|
Campo |
FT_BSEFAC |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Cabeçalho |
Base FACS |
|
Descrição |
Base do FACS |
|
Help |
Campo com a base do FACS para o Estado do Mato Grosso. |
|
Campo |
FT_ALQFET |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
6 |
|
Decimal |
3 |
|
Formato |
@! |
|
Cabeçalho |
Aliq FETHAB |
|
Descrição |
Alíquota do FETHAB |
|
Help |
Campo com a alíquota do FETHAB para o Estado do Mato Grosso. |
|
Campo |
FT_ALQFAB |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
5 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@! |
|
Cabeçalho |
Aliq FABOV |
|
Descrição |
Alíquota do FABOV |
|
Help |
Campo com a alíquota do FABOV para o Estado do Mato Grosso. |
|
Campo |
FT_ALQFAC |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
5 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@! |
|
Cabeçalho |
Aliq FACS |
|
Descrição |
Alíquota do FACS |
|
Help |
Campo com a alíquota do FACS para o Estado do Mato Grosso. |
|
Campo |
FT_VALFET |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Cabeçalho |
Val FETHAB |
|
Descrição |
Valor do FETHAB |
|
Help |
Campo com o valor do FETHAB para o Estado do Mato Grosso. |
|
Campo |
FT_VALFAB |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Cabeçalho |
Val FABOV |
|
Descrição |
Valor do FABOV |
|
Help |
Campo com o valor do FABOV para o Estado do Mato Grosso. |
|
Campo |
FT_VALFAC |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Cabeçalho |
Val FACS |
|
Descrição |
Valor do FACS |
|
Help |
Campo com o valor do FACS para o Estado do Mato Grosso. |
|
Campo |
FT_BASEFMD |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_BASEFMD","MT100",M->FT_BASEFMD) |
|
Cabeçalho |
Base Famad |
|
Descrição |
Base do Famad |
|
Help |
Base Famad – Fundo de Apoio a Madeira |
|
Campo |
FT_ALQFMD |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
5 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_ALQFMD","MT100",M->FT_ALQFMD) |
|
Cabeçalho |
Aliq Famad |
|
Descrição |
Aliquota do Famad |
|
Help |
Alíquota Famad – Fundo de Apoio a Madeira |
|
Campo |
FT_VALFMD |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Validação |
MaFisRef("IT_VALFMD","MT100",M->FT_VALFMD) |
|
Cabeçalho |
Val Famad |
|
Descrição |
Valor do Famad |
|
Help |
Valor Famad – Fundo de Apoio a Madeira |
- Tabela SE1 – Contas a Receber
|
Campo |
E1_FETHAB |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Cabeçalho |
Vlr.FETHAB |
|
Descrição |
Valor do tributo FETHAB |
|
Help |
Valor do tributo FETHAB. |
|
Campo |
E1_FABOV |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Cabeçalho |
Vlr. FABOV |
|
Descrição |
Valor do tributo FABOV |
|
Help |
Valor do tributo FABOV. |
|
Campo |
E1_FACS |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Cabeçalho |
Vlr.FACS |
|
Descrição |
Valor do tributo FACS |
|
Help |
Valor do tributo FACS. |
|
Campo |
E1_IMA |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Cabeçalho |
Vlr. IMA |
|
Descrição |
Valor do Imposto IMA |
|
Help |
Valor do Imposto IMA. |
|
Campo |
E1_PARCFET |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Cabeçalho |
Parc.FETHAB |
|
Descrição |
Parcela do tributo FETHAB |
|
Help |
Parcela do tributo FETHAB. |
|
Campo |
E1_PARCFAB |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Cabeçalho |
Parc.FABOV |
|
Descrição |
Parcela do tributo FABOV |
|
Help |
Parcela do tributo FABOV. |
|
Campo |
E1_PARCFAC |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Cabeçalho |
Parc.FACS |
|
Descrição |
Parcela do tributo FACS |
|
Help |
Parcela do tributo FACS. |
|
Campo |
E1_PARCIMA |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Cabeçalho |
Parc. IMA |
|
Descrição |
Parcela do Imposto IMA |
|
Help |
Parcela do Impsoto IMA. |
|
Campo |
E1_FAMAD |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Título |
Vl.FAMAD |
|
Descrição |
Valor do Famad |
|
Usado |
Sim |
|
Obrigatório |
Não |
|
Help |
Valor do tributo FAMAD. |
|
Campo |
E1_PARCFAM |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Título |
Parc.FAMAD |
|
Descrição |
Parcela do tributo Famad |
|
Usado |
Sim |
|
Obrigatório |
Não |
|
Help |
Parcela do FAMAD |
- Tabela SE2 – Contas a Pagar
|
Campo |
E2_FETHAB |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Cabeçalho |
Vlr.FETHAB |
|
Descrição |
Valor do tributo FETHAB |
|
Help |
Valor do tributo FETHAB. |
|
Campo |
E2_FABOV |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Cabeçalho |
Vlr.FABOV |
|
Descrição |
Valor do tributo FABOV |
|
Help |
Valor do tributo FABOV. |
|
Campo |
E2_FACS |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Cabeçalho |
Vlr.FACS |
|
Descrição |
Valor do tributo FACS |
|
Help |
Valor do tributo FACS. |
|
Campo |
E2_IMA |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Cabeçalho |
Vlr. IMA |
|
Descrição |
Valor do Imposto IMA |
|
Help |
Valor do Imposto IMA. |
|
Campo |
E2_PARCFET |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Cabeçalho |
Parc.FETHAB |
|
Descrição |
Parcela do tributo FETHAB |
|
Help |
Parcela do tributo FETHAB. |
|
Campo |
E2_PARCFAB |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Cabeçalho |
Parc.FABOV |
|
Descrição |
Parcela do tributo FABOV |
|
Help |
Parcela do tributo FABOV. |
|
Campo |
E2_PARCFAC |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Cabeçalho |
Parc.FACS |
|
Descrição |
Parcela do tributo FACS |
|
Help |
Parcela do tributo FACS. |
|
Campo |
E2_PARCIMA |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Cabeçalho |
Parc. IMA |
|
Descrição |
Parcela do Imposto IMA |
|
Help |
Parcela do Imposto IMA. |
|
Campo |
E2_FAMAD |
|
Tipo |
Numérico |
|
Tamanho |
14 |
|
Decimal |
2 |
|
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
|
Título |
Vl.FAMAD |
|
Descrição |
Valor do Famad |
|
Usado |
Sim |
|
Obrigatório |
Não |
|
Help |
Valor do tributo FAMAD. |
|
Campo |
E2_PARCFAM |
|
Tipo |
Caracter |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
|
Título |
Parc.FAMAD |
|
Descrição |
Parcela do tributo Famad |
|
Usado |
Sim |
|
Obrigatório |
Não |
|
Help |
Parcela do FAMAD. |
No Configurador (SIGACFG), acesse Módulo/Cadastros/ Parâmetros, observe a configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura:
|
Nome da Variável |
MV_FETNAT |
|
Tipo |
Caracter |
|
Conteúdo |
FETHAB |
|
Descrição |
Indica a natureza para o tributo FETHAB para o Estado do Mato Grosso. |
|
Nome da Variável |
MV_FABNAT |
|
Tipo |
Caracter |
|
Conteúdo |
FABOV |
|
Descrição |
Indica a natureza para o tributo FABOV para o Estado do Mato Grosso. |
|
Nome da Variável |
MV_FACNAT |
|
Tipo |
Caracter |
|
Conteúdo |
FACS |
|
Descrição |
Indica a natureza para o tributo FACS para o Estado do Mato Grosso. |
|
Nome da Variável |
MV_IMANAT |
|
Tipo |
Caracter |
|
Conteúdo |
IMA |
|
Descrição |
Indica a natureza para o tributo IMA para o Estado do Mato Grosso. |
|
Nome da Variável |
MV_INDUPF |
|
Tipo |
Caracter |
|
Conteúdo |
M2_MOEDA5, <A critério do cliente> |
|
Descrição |
Informe o campo que deve ser utilizado da tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5 |
|
Nome da Variável |
MV_AGFETHA |
|
Tipo |
Lógico |
|
Conteúdo |
.T. ou .F. |
|
Descrição |
Controla se irão aglutinar os títulos gerados no Financeiro de FETHAB, FACS e FABOV. |
|
Nome da Variável |
MV_ICMVENC |
|
Tipo |
Caracter |
|
Conteúdo |
Dia correspondente ao vencimento do ICMS |
|
Descrição |
Informar a quantidade de dias uteis para pgto.ICMS e período de apuração, a ser utilizado no cálculo do custo de entrada nas moedas 2, 3, 4 e 5. |
Procedimento para Configuração
PRÉ REQUISITO
Para efetuar o cálculo do FETHAB, FABOV, FAC ,FAMAD ou IMA nos Documento de Entrada (MATA103) ou nos Documento de Saída (MATA460A) , é necessário:
- O valor da UPF/MT deve constar no campo da moeda, informado no parâmetro MV_INDUPF.
- O conteúdo deste parâmetro MV_ICMVENC é fundamental para determinar a data de vencimento do FETHAB, FABOV e FAC.
- No Cadastro de Produtos (MATA010), informe a alíquota do tributo a ser calculado,.
- Informado na TES que o tributo será calculado.
- No Cadastro de Clientes (MATA030) e Cadastro de Fornecedor (MATA020), informe a responsabilidade de recolhimento dos tributos.
Importante
É obrigatório que a primeira ou segunda unidade de medida utilizada seja a unidade de medida informada no cálculo.
Exemplos:
- FETHAB Soja – É obrigatório que a primeira ou segunda unidade de medida utilizada seja tonelada.
- FETHAB Algodão – É obrigatório que a primeira ou segunda unidade de medida utilizada seja tonelada.
- FETHAB Gado – É obrigatório que a primeira ou segunda unidade de medida utilizada seja unidade.
- FETHAB Madeira - É obrigatório que a primeira ou segunda unidade de medida utilizada seja Metros Cúbicos.
- FACS Soja – É obrigatório que a primeira ou segunda unidade de medida utilizada seja tonelada.
- FABOV Gado – É obrigatório que a primeira ou segunda unidade de medida utilizada seja unidade.
- FAMAD Madeira - É obrigatório que a primeira ou segunda unidade de medida utilizada seja Metros Cúbicos
- IMA Algodão - É obrigatório que a primeira ou segunda unidade de medida utilizada seja tonelada.
Ao iniciar os procedimentos, é fundamental que a moeda utilizada para informar a UPF no Sistema seja aquela informada no parâmetro MV_INDUPF.
PROCEDIMENTOS
- Em Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Atualizações/Cadastro/Cadastro de Produtos (MATA010), configure as alíquotas dos impostos e preencha os campos Aliq. FACS, Tipo FETHAB, Aliq. FETHAB, Aliq. FABOV, Aliq. FAMAD ou Aliq.IMA.
- Acesse o Cadastro de Clientes (MATA030) e configure a responsabilidade de recolhimento no campo Rec. FETHAB, Rec. FABOV, Rec. FAMAD ou Rec. IMA-MT .
- Acesse o Cadastro de TES (MATA080) e na pasta Impostos, ajuste o campo Calc. FETHAB, Calc. FACS, Calc. FABOV, Calc. Famad ou Calc. IMA-MT com a opção Sim.
- Em Faturamento (SIGAFAT) , acesse Atualizações/Pedido de Venda (MATA410), selecione Incluir para inserir um pedido de venda. Preencha os campos desejados.
- Clique na opção Planilha Financeira no menu desta rotina e veja, na pasta Nota Fiscal, as informações serão demonstrados nas colunas Base Imposto, Alíquota e Vlr. Imposto.
- Realize a conferência e clique em Sair.
- Fature o pedido de venda por meio da rotina Atualizações/Faturamento/Documento de Saída (MATA460A).
- Clique na opção Visualizar.
- Acesse a pasta Impostos e verifique as informações referentes a em Base Imposto, Alíquota e Vlr. Imposto.
- Em Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Contar a Receber/Contas a Receber (FINA040), clique em Visualizar para conferir os títulos gerados. Veja o título a receber no valor total na Nota Fiscal, por meio do campo Vlr. Título. Verifique também o titulo do tributo IMA, através do campo E1_TIPO = "IM-".
- Em Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Contar a Pagar/Contas a Pagar (FINA050), clique em Visualizar para conferir os títulos a pagar do tributo calculado. Os campos relacionados são: Natureza, Vlr. Título e Tipo. Verifique também o titulo do tributo IMA, através do campo E2_TIPO = "IMA".
Informações Técnicas
|
A quem se destina |
Aos contribuintes que promoverem saídas de produtos agrícolas e da pecuária e a exploração dos recursos minerais indicados nas condições que especifica, bem como para os substitutos tributários nas operações com combustíveis e dá outras providências. |
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Prazo de Entrega |
Não há. A contribuição será calculada nos lançamentos das notas fiscais de compra e venda. Entradas, a data de vencimento dos títulos é configurada através do parâmetro MV_ICMVENC. Caso o parâmetro esteja preenchido o sistema obedecerá a seguinte regra; - Se a data for igual a 6 , caindo em dia não útil o vencimento real do título da contribuição deverá ser prorrogado para o próximo dia útil. - Se a data for diferente de 6, o vencimento deve ser antecipado para o dia útil anterior. Caso o parâmetro esteja em branco será adota o mesmo procedimento atual, considerando a data de emissão da nota fiscal. Saídas, a data de vencimento dos títulos é a data da emissão da nota fiscal. |
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Competência |
Estadual – MT |
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Onde encontrar o Decreto |
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Legislação contemplada |
Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000 |
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Campo |
E2_FACS |
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Tipo |
Numérico |
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Tamanho |
14 |
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Decimal |
2 |
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Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
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Cabeçalho |
Vlr.FACS |
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Descrição |
Valor do tributo FACS |
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Help |
Valor do tributo FACS. |
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Tabelas Utilizadas |
SB1 – Cadastro de Produtos SA1 – Cadastro de Clientes SA2 – Cadastro de Fornecedores SF4 – Tipo de entrada e saída SF1 – Cabeçalho da nota fiscal de entrada SD1 – Itens da nota fiscal de entrada SF2 – Cabeçalho da nota fiscal de saída SD2 – Itens da nota fiscal de saída SF3 – Livros fiscais SFT – Livro fiscal por item de nota SE1 – Títulos a receber SE2 – Títulos a pagar |
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Rotinas Envolvidas |
MATA410 - Pedidos de Venda FINA050 - Contas a Pagar FINA040 - Contas a Receber MATA460A – Documento de Saída MATA080 - Tipos de Ent/Saida MATA030 - Clientes MATA020 - Fornecedor MATA010 – Produtos MATA103 – Documento de Entrada |
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Sistemas Operacionais |
Windows®/Linux® |
Link contendo as informações acima:
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0004_FETHAB_FACS_FABOV_FAMAD_IMA_FASE_MT
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