CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como configurar para gerar o IR no contas à pagar em notas de saída?

Dúvida

Na criação de um pedido de venda com IRRF, como faço para gerar no meu contas à pagar.

Ambiente

Protheus – Faturamento – A partir da versão 11.80

Solução

Para geração do IR via pedido de venda é necessário seguir o boletim técnico abaixo, contudo, alguns clientes precisam fazer a auto retenção, ou seja o responsável pelo recolhimento é do prestador do serviço, não do tomador.

Boletim com a configuração do IRRF: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=47908805

Para geração do IR via contas à pagar:

1- No cadastro do cliente configure os seguintes campos:

Recolhe IRRF (A1_RECIRRF) = NÃO

2- Na natureza financeira, configure os seguintes campos:

Calcula IRRF (ED_CALCIRF) = SIM

Porc IRRF (ED_PERCIRF) = Alíquota desejada

Cod Retenção (ED_CODRET) =  código do IRRF, exemplo: 1708 ou 8045

Recolhe IRRF (ED_RECIIRF) = 3 - Cad. Cliente