Dúvida
Como solucionar a rejeição abaixo ?
933 Rejeição : Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA e informado o campo pMVAST
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25
Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12
Solução
A Sefaz espera que não seja gerada a TAG pMVAST para modalidade do BC ST diferente de 4:
- pMVAST (Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST)
1-Para não gravar o campo CD2_MVA na TES na aba impostos o campo Marg. Solid. F4_MKPSOL= 1-Nunca
2- Após isso, exclua a nota e gere novamente.
- Saiba mais:
Para a Sefaz ao calcular ICMS-ST e utilizar a situação tributária 10, 30, 70, 90, 201, 202 ou 900 é gerada a TAG:
- modBCST (Modalidade de determinação da BC do ICMS ST)
Para a Sefaz há seis modalidades de determinação de BC do ICMS ST:
0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa;
2=Lista Positiva;
3=Lista Neutra;
4=Margem Valor Agregado;
5=Pauta;
6=Valor da Operação.
Ao utilizar as opções:
0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa;
2=Lista Positiva;
3=Lista Neutra;
5=Pauta;
6=Valor da Operação.
Importante:
O conteúdo da TAG modBCST é levado do campo CD2_MODBC e o conteúdo da TAG pMVAST é levado do campo CD2_MVA.
- Para gerar a modalidade de determinação da BC da ST 6=Valor da Operação
Se a nota for de Diferencial de alíquotas com CST 10 ou 30 fazer a configuração abaixo:
MP - FIS - COMO PREENCHER O CD2_MODBC = 6 PARA DIFERENCIAL DE ST?
- Para gerar a modalidade de determinação da BC da ST 5=Pauta (valor);
Fazer a configuração conforme o link abaixo:
MP - FIS - COMO PREENCHER O CD2_MODBC = 5 Calculo com pauta ?
- Validação da Sefaz:
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