Dúvida
Como gerar ou não o ICMS Livro Fiscal Por Filial?
Ambiente
WinThor - Fiscal - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Confira abaixo as validações realizadas pelo parâmetro 2520 para gerar ou não o ICMS no Livro Fiscal.
Na rotina 132, verifique a opção escolhida:
- Se o parâmetro estiver marcado como Sim, a rotina 1301 considerará a Tributação por filial da rotina 212 campo Livro fiscal conforme imagem abaixo.
Lembrando que esta opção será considerada independente da regra de tributação parametrizada na 212 e configurada no parâmetro 1533 - Tipo tributação de entrada da rotina 132.
- Se o parâmetro 2520 estiver como Não, então será considerada a opção da regra de tributação parametrizada na 212 e configurada no parâmetro 1533 - Tipo tributação de entrada da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
Se este campo estiver marcado, o produto será considerado tributado e o valor do ICMS aparecerá nos livros fiscais nas colunas de ICMS. Caso contrário, o valor de ICMS será transportado para as colunas de Isentas ou Outras e receberá o tratamento diferenciado da configuração da rotina 1000 - Processamentos Fiscais conforme pode ser verificado no link: WINT - Como funciona a configuração dos valores de Outras e Isentas na rotina 1000 para livros fiscais
Caso seja necessário alterar o destino dos valores de ICMS da nota, considere as seguintes situações:
- Notas emitidas: deve ser marcada/desmarcada a coluna Gera ICMS livro fiscal na planilha da sub-aba Item da nota na rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada/ 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída. Ao clicar o botão Salvar o valor de ICMS obedecerá a configuração da rotina 1000 citada acima.
- Novas nota: as novas notas serão lançadas conforme a configuração parametrizada na rotina 212.
Observação:
Para notas de Entrada, o sistema deve validar também o parâmetro 3112-Gerar Icms Livro Fiscal Entrada por Filial da rotina 132, para que a validação seja feita na aba Tributação por Filial, ao invés da aba Tributação da empresa.
0 Comentários