TL - FISC - Nota Fiscal de Saída

• Unidade de Negócio: Deve ser preenchido a loja em que será realizada a Nota Fiscal.
• Tipo de Documento: Selecione o tipo de documento de Saída - Venda, ou similar.
• Modelo: Deve ser preenchido com o modelo Nota Fiscal Eletrônica.
• Destinatário – Cliente: Deve ser inserido o CPF ou CNPJ do Cliente desta Nota Fiscal.

Observação: Verifique com seu contador qual o CFOP deve ser utilizado para esta operação. O CFOP fica vinculado ao Tipo de Documento.

Confirme se já existe algum Tipo de Documento criado que atenda suas necessidades. Caso não, é possível cadastrar um novo Tipo de Documento para utilização. Verifique com o responsável por cadastro de sua rede, ou crie um novo, seguindo os passos no Link: TL - FISC - Novo tipo de documento fiscal

 

2. Adicionar os produtos a que contemplarão a Nota fiscal;

Na guia Itens/Totais, clique em Editar Itens do Documento;

Na Manutenção de itens de Documento fiscal selecione Adicionar para incluir os Produtos que compõe a Nota Fiscal;

1. Cod.Produto: Nesse campo deve ser inserido o código produto. Você também pode localizar o produto pela Descrição clicando no botão representado por três pontos.  
2. Un. Conv.: Tipo de unidade de medida do produto ex: UN, CX, PC.
3. Qtd.Conv: Quantidade de itens deste produto.
4. Vlr.Unit.Conv: Valor Unitário do produto.
5. Vr. Unitário: Valor de cada final do item será preenchido automaticamente de acordo com o valor unitário (Vlr.Unit.Conv) e quantidade (Qtd.Conv).
6. %Desc: Porcentagem de desconto, caso exista algum.
7. Vr. Desconto: Valor do desconto, caso exista na venda.

Os demais campos são preenchidos automaticamente de acordo com o cadastro do Produto no TOTVS Retaguarda.
A cada novo produto, clique em Adicionar.

3. Transporte (Guia Opcional);

Clique em Transporte. Essa guia é utilizada caso os produtos sejam enviados através de transportadora ou correios;

1. Transportadora: Selecionar a transportadora que vai ser enviado o produto.
2. Tipo Frete: Escolher o tipo de frete do produto.
3. Veículos: Deve ser inserido Placa e UF de veículo da transportadora.
4. Quantidade: Quantidade de pacotes que serão enviados.
5. Peso: Deve ser inserido o Peso Bruto e Peso Liquido dos produtos.

4. Preenchimento dos dados no Financeiro.

Essa Guia é utilizada caso exista integração com o Financeiro habilitada para o Tipo de Documento informado.

Caso não esteja habilitada a Guia Financeiro para preenchimento, avance para o Passo 5.

Na Guia Financeiro deve ser preenchida com o Plano Financeiro que a Nota Fiscal se encaixa, e com a Condição de Pagamento que foi combinado junto ao Destinatário/Cliente. Caso não possua, cadastre uma nova condição clicando em Novo;

Para o cadastro de uma nova forma de condição de pagamento acesse o link:
TL - SUPR - Nova condição de pagamento compra

 

5. Integrar e exportar;

Clique em Gerar Nota Fiscal. Isso faz com que a nota seja salva, integrada e exportada para o Sefaz;

Selecione a série e confirme exportação;

 

Importante: 

Os próximos passos devem ser seguido apenas se você possuir a Integração com o DF-e em seu Pacote Comercial.

Caso não possua, favor validar o XML da Nota Fiscal gerado no Passo 5 desse manual no emissor gratuito, ou em um Emissor particular com o auxilio de seu contador.

 

6. Confirmação de Integração da Nota Fiscal com a Sefaz;

Logo após exportar a Nota Fiscal o campo Situação integração NF-e apresenta como Não integrada;

Aguarde um período de aproximadamente 15 minutos, e será retornado o status do SEFAZ;

 

7. Exportar DANFE em PDF, ou XML;

Clique em Exportar Danfe para gerar o documento em PDF e salve na pasta de sua escolha, para impressão;

Clique em Exportar para gerar o documento em XML e salve na pasta de sua escolha, para impressão;