WINT - Como realizar uma devolução a fornecedor na rotina 1302 utilizando nota de entrada

Dúvida
Como realizar uma devolução a fornecedor na rotina 1302 utilizando nota de entrada?

Ambiente
WinThor - Compras - Aplicável a partir da versão 29

Solução
Para realizar uma devolução a fornecedor utilizando nota de entrada, siga os procedimentos abaixo:

1. Acesse a rotina 1302 - Devolução a Fornecedor e clique Novo;

2. Opte por gerar ou não o Nº NF Automático. Caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo Nº NF;

3. Informe ou selecione o Fornecedor (Cliente) e o campo Motivo;

4. Selecione a nota que deseja devolver. Se for uma devolução total  clique Selecionar Todos, caso contrário clique o item a ser devolvido, item a item;

5. Clique duas vezes o produto na planilha inferior;

6. Confira os dados apresentados na tela e informe a Quantidade e o Código Fiscal , confirmando em seguida, onde o produto será enviado para aba Itens incluídos;

7. Selecione a aba Tributação e  acione o botão Tributação;

8. Na aba Financeiro, caixa Forma de pagamento marque a opção de financeiro que será utilizada, neste caso pode ser selecionado desconto em duplicada, verba e contas a receber;

9. Clique Gravar.

Importante

• O processo acima poderá ser executado para todos os tipos de devolução, porém, existe uma diferença nos tipos 2, 5 e 6: não possuem a aba Financeiro. Portanto, após gerar a tributação, será necessário clicar Gravar para concluir o processo.
• A nota gerada pela rotina 1302 será impressa pela rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico e o cancelamento efetuado pela rotina 1327 – Cancelar NF Devolução a Fornecedor. A relação de notas, bem como a forma de ressarcimento informada na devolução poderá ser obtida na rotina 1328 – Rel. Devolução a Fornecedor.