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Dúvida
Como realizar devolução de venda com nota fiscal emitida pelo cliente na rotina 1303?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
Para realizar a devolução de venda com nota fiscal emitida pelo cliente na rotina 1303, siga os passos abaixo:
1. Na rotina 1303 - Devolução de cliente, clique o botão Novo;
2. Informe a Filial de Venda;
3. Selecione o tipo de entrada e o Motivo da devolução;
4. No campo Gera Num. NF, marque a opção Não para habilitar o campo Nº NF, informe nesse campo o número da nota fiscal enviada pelo cliente;
5. Informe o número da nota fiscal de venda no campo NF Venda e selecione o Cliente. A nota será apresentada na planilha da aba Notas Fiscais de Venda.
6. Selecione os produtos desejados na aba Itens;
7. Na aba Tributação, clique o botão Gerar Tributação;
8. Na aba Chave NFe, no campo Chave NFe, informe a chave da nota fiscal eletrônica enviada pelo cliente,
9. Clique o botão Gravar.
Importante
- Se o financeiro da nota estiver em aberto, o desconto na duplicata será concedido, na aba Contas a Receber, gerando um crédito para o cliente, ou um contas a pagar para a empresa.
- Ao gravar, não será gerada uma nota fiscal eletrônica, e sim um lançamento de entrada no sistema, não emitindo assim, a nota para a rotina 1452 - Emitir documento Fiscal Eletrônico, pois, essa nota será a que foi enviada pelo cliente. Para visualizá-la, acesse a rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada, e informe o número da nota enviada pelo cliente.
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