Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Aprovação técnica por tipo de despesa para ordem de compra

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Dúvida
Como parametrizar a aprovação técnica por Tipo de Despesa?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Compras - Versão 12

Solução
No Sistema a aprovação técnica por tipo de despesa funciona para ordem de estoque e débito direto, pode ser somente validando o tipo de despesa ou por tipo de despesa e unidade funcional juntos.

Para a aprovação somente por tipo de despesa é necessário:

1. SUP6050/SUP21015 - Manutenção de Nível de autoridade por usuário: Cadastrar o relacionamento de usuário e nível de autoridade para liberação da ordem de compra;
2. SUP5716/SUP22009 - Grade de Aprovação Técnica de Ordens de Compra: Informar, por tipo de despesa, a sequência de aprovações para cada nível de autoridade desejado;
3. SUP5714/SUP22008 - Unidade Funcional Destino na Aprovação Técnica: Cadastrar por tipo de despesa e nível de autoridade, a unidade funcional de aprovação. Esse cadastro não é obrigatório.

Para aprovação por tipo de despesa e unidade funcional, é necessário:

1. SUP8770 - Parâmetros Diversos: O parâmetro Aprovação de debito direto por unidade funcional deve estar como S-Sim;
2. SUP6050/SUP21015: Cadastrar o relacionamento de usuário e nível de autoridade para liberação da ordem de compra;
3. SUP5716/SUP22009: Informar, por tipo de despesa, a sequência de aprovações para cada nível de autoridade desejado;
4. SUP4370/SUP22006 - Unidades funcionais por usuário: Cadastrar as unidades funcionais que o usuário pode aprovar. Neste caso o SUP5714/SUP22008 por tipo de despesa e nível de autoridade é opcional.

Ao gerar a pendência de aprovação por tipo de despesa na ordem de compra, automaticamente o Sistema envia e-mail para os usuários aptos a aprovar a ordem, conforme os cadastros citados acima. O e-mail é enviado com este assunto fixo: Ordem de Compra pendente de aprovação. Não tem parâmetro para ativar ou desativar este envio de e-mail.

Em ambos os casos, a ordem de compra nasce como Planejada e precisa ser liberada nos programas:

• SUP1880/SUP21001 - Liberação Ordens Compra Planejadas: para ordem de estoque, ou;
• SUP8270/SUP21002 - Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto: para quando o parâmetro Aprovar OC estoque (SUP0290) no SUP8270? - código: sup8270_aprova_oc_estq_sup0290 do LOG00086 - Administração Parâmetros em Processo Entradas / Compras / Gerais estiver informado com S-Sim.

Importante
No SUP8770 - Parâmetros Diversos botão Prox.tela o parâmetro Aprovação OC de débito direto por rateio deve estar desmarcado. Caso esteja marcado, não funciona a grade de aprovação por tipo de despesa.