Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Possíveis causas dos lançamentos não integram com o FiscAll Flex

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Dúvida
Quais são as possíveis causas dos lançamentos não integram com o FiscAll Flex, oriundos do módulo contas a pagar?

Ambiente

TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir da Versão 12

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos

1. Clique em Lançamento, Documento, Registra;

2. Pesquise e entre no documento desejado, clique na aba 6 - Geral, Integração FiscAll Flex, todos os dados fiscais precisam estar preenchidos e principalmente a opção de "Não integrar com o FiscAll Flex" precisa estar desmarcada;

3. Clique em Cadastros, Tipo de Documento;

4. Procure o tipo de documento desejado e realize as verificações abaixo:

• Se o cadastro está ativo.
• Se o Tipo de Serviço está como Nota Fiscal ou Outros.
• Se nos campos Modelo da Nota FiscAll Flex e Espécie de documento fiscal de serviço estão sendo indicadas as informações corretas. (o mesmo tipo deve ser indicado no ato da importação caso seja via utilitário de importação);
• Se a opção Integra com o Fiscal Flex esta marcada;
• Clique em Confirmar e Sair;

5. Clique em Cadastros, Tipos de Desembolso, Tipos de Desembolso;

6. Clique em Editar, este por exemplo de Fornecedores de Serviços, na aba Geral, verifique se ele está Ativo;

7. Clique na aba Fiscal, verifique se todos os campos estão preenchidos, clique em Confirmar e Sair;

8. Clique em Sistema, Configuração, Parâmetros do Sistema;

9. Clique no botão Atualizar, aba Gerais I, marque a opção integrar com o FiscAll Flex e na opção Lançamento no Fiscall Flex por, marque qual o meio de integração será utilizado;

São duas as opções:

• Utilitário de Exportação: Marque este campo, para que os lançamentos fiscais realizados no sistema Fiscall Flex sejam realizados de forma manual, por meio do subitem Sistema - Utilitários - Utilitários de Integração com o Fiscall Flex.
• Documento: Marque este campo, para que os lançamentos fiscais realizados no sistema Fiscall Flex sejam realizados automaticamente, a cada novo registro de documento efetuado no CAP.

10. Ainda nos parâmetros do Sistema, na aba Integração FiscAll Flex também deve estar totalmente preenchida (verificar junto ao setor Fiscal do hotel quais informações devem ser indicadas), clicar em Confirmar e Sair.

11. Clicar em Cadastros, Fornecedor, Fornecedor;

12 . Pesquise e entre no cadastro do fornecedor desejado, clique em Editar, clique na aba de endereços, onde é indispensável que exista um endereço preenchido principalmente com tipo Comercial marcado como Principal selecionado, clique em Confirmar na lateral e na parte inferior, depois clique em Sair.