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Dúvida
Como emitir nota fiscal complementar de IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12
Solução
Para gerar uma nota complementar de IPI, é preciso seguir o seguinte procedimento:
- Utilizar uma natureza com controle N e sem operação de estoque;
- Parametrizar o IPI e ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços na aba Tributos do VDP10059 / VDP0050 - Natureza de Operação;
- Realizar a configuração fiscal no VDP10068 / VDP0696 - Configuração fiscal, onde o ICMS deverá ter a incidência 3 - Outros e o CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestação correspondente;
- No cadastro de item MAN10021 - Cadastro de Item criar um item com a descrição Complemento de imposto;
- Inserir a nota pela rotina de itens especiais, VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual, de forma Manual;
- Informar a nota a ser complementada na tela de Referências do VDP0746;
- Informar o item na solicitação com a quantidade igual a 1, e o valor do item 0 - zero;
- Na tela dos Tributos, selecionar o tributo IPI, e informar os campos Valor sobre merc, Valor calc e Valor total com o valor a ser complementado.
- No campo Aplicação deverá ficar como A - Acrescimo e N - NF e duplic
Ao abrir a tela de tributos, será carregada as informações de acordo a parametrização feita no VDP10068 / VDP0696 - Configuração Fiscal, deve-se utilizar a opção Modificar, e alterar as informações desejadas.
Saiba Mais
Para enviar as notas complementares é preciso realizar a parametrização para utilizar a finalidade correta da NFE - Nota Fiscal Eletrônica. Para mais informações, acesse o link:
Cross Segmentos - Linha Logix - NFE - Envio de nota fiscal de saída com finalidade 2 - Nota fiscal complementar, para a SEFAZ
Para a nota complementar ser lançada com quantidade zero, verifique as orientações no artigo:
Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Faturar nota de complemento no VDP0746, com quantidade zerada
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