FAQs - Suporte técnico

MPN - FLY FIRST - Cadastro de Tipos de Entrada e Saída

Dúvida
Como Cadastrar uma TES ?

Ambiente
Fly01 FIRST – Cadastro – Todas as versões


Solução
 O Cadastro de TES é onde se configura a aplicação dos impostos devidos por ocasião das entradas e saídas dos produtos em estoque, o controle do seu saldo e geração de duplicatas. Sendo responsável, portanto, pelos registros dos dados contábeis, financeiros e das movimentações de estoque.

Basicamente um tipo de entrada e saída é formado por:
Código definido para sua identificação, obedecendo o seguinte critério:

Código de 000 a 500 para Entradas e 501 a 999 para Saídas.

 

1. Para entrar na rotina Acesse: Cadastro > Básico > Tipos de Entrada Saída;

TES_1.jpg      

 

2. Para incluir uma TES clique em Incluir;

tes_2.jpg

 

3. Nesse treinamento serão destacados apenas os campos obrigatórios que são todos os campos marcados com (*) segue explicação de cada um:

Código: Código definido para identificação do tipo, obedecendo o critério: 000 a 500: Entradas, 501 a 999: Saídas.
Descrição: Descrição para sua TES exemplo: VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO COM ICMS, IPI.
Gera Dupl: Define se a TES irá gerar titulo no Financeiro, contas a pagar para entrada e contas a receber para saída.
Atu.Estoque: Define se o item do pedido ou documento que compor essa TES irá movimentar o estoque.
CFOP: (Código Fiscal de Operações e de Prestações) a utilização do CFOP é orientada pelo contador, define a natureza da operação da Nota fiscal.
Poder Terc. Deve ser preenchido quando a nota fiscal for no tipo beneficiamento, é utilizado por exemplo quando é a entrada e saída ou Saída e entrada de um produto para conserto, onde o mesmo que vai sair irá voltar ou vice versa;

TES_1.jpg

 

 4. Na aba ICMS os campos marcados com (*) são campos obrigatórios, o campo CSOSN não está marcado com (*) mas é um campo obrigatório para clientes do simples nacional.

Calc.ICMS: Define se irá calcular ICMS ou não.
IPI na Base: Define se o valor do IPI vai entrar na Base do ICMS ou não.
Calc.Dif.ICMS: Define se irá calcular Diferencia de Alíquota ou não.
Agrega Solid: Indica se incorpora ao item o valor do ICMS ou se não incorpora o item no valor das mercadorias
Sit.Trib.ICM: Defini o código de tributação do ICMS, conforme tabela B da situação tributária, deve ser consultado com o contador.
L.F.ICMS: Indica se o valor de ICMS irá computar no arquivo do Sintegra.
CSOSN: É uma numeração para operações de empresas optantes pelos Simples Nacional na emissão de NFe;
 TES_2.jpg


5. Na aba IPI os campos marcados com (*) também são campos obrigatórios:

Calc.IPI: Define se irá calcular IPI ou não.
Calc.IPI.Frete: Define se o valor do frete irá entrar na Base do IPI ou não.
Desp.Ac.IPI: Define se o valor da despesa irá entrar na Base do IPI ou não.
L.F.ICMS: Indica se o valor de ICMS irá computar no arquivo do Sintegra.
Sit.Trib.ICM: Defini o código de tributação do IPI, deve ser consultado com o contador;
 TES_5.jpg

 

 6. Na aba PIS/COFINS os campos marcados com (*) também são campos obrigatórios:

PIS/COFINS: Define se irá calcular PIS ou COFINS ou Ambos ou se não irá calcular.
Crd.PIS/COFINS: Indica se terá direito ao crédito do PIS e COFINS no cálculo do custo de entrada.
PIS/COF Total: Define se o valor do PIS e COFINS irá entrar do total da nota.                    Retem PIS: Indica se o valor do PIS será Retido do titulo gerado no financeiro.                            Retem COF: Indica se o valor do COFINS será Retido do titulo gerado no financeiro;
 

159.jpg

 

7. Na aba ISS os campos marcados com (*) também são campos obrigatórios:

Calc.ISS: Define se irá calcular ISS ou não.                                                                                Retem ISS: Indica se o valor do ISS será Retido do titulo gerado no financeiro.                           Sit.Trib.ISS: Se for calculado ISS deverá ser preenchido a Situação Tributaria do ISS.

REJ.jpg

 

 

 

 

 

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