Dúvida
Como realizar emissão de nota fiscal de saldo credor ou devedor de ICMS?
Ambiente
Protheus – Livros fiscal – A partir da versão 11.80]
Solução
Cadastro de TES:
Credita ICMS (F4_CREDICM) = Não
Calcula ICMS (F4_ICM) = Não
Cod. Fiscal (F4_CF) = informe o CFOP
L.Fisc. ICMS (F4_LFICM) = ICMS Zerado/Outros/Isento - A escrituração da nota fiscal deve ser analisada pelo departamento fiscal de sua empresa.
Agrega Valor (F4_AGREG) = Não
TRF. Deb/Crd (F4_TRFICM) = SIM – esse campo leva o valor do ICMS transferido para linha 21 (transf. Cred) ou 22 (transf. Deb) da parte de Informações Complementares da apuração de ICMS.
Fórmula (F4_FORMULA): Criar uma fórmula (menu Atualizações>Cadastros>Fórmulas com conteúdo Transferência de saldo (credor/devedor) conforme art. XXXX do RICMS) para ser amarrada à TES.
Ajuste CIAP (F4_AJUSTE) = Sim
Cadastro de um Produto:
Para gerar a nota é necessário criar um produto Transferência de Saldo de ICMS para ser selecionado no momento do lançamento da nota.
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Incluir/emitir nota fiscal tipo NORMAL e informe o produto, quantidade 1, valor unitário e o total, sendo o valor do ICMS, e informe a TES criada para transferência.
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Após a inclusão da Nota Fiscal de Transferência, acesse a rotina de Apuração do ICMS e inclua manualmente em Outros Créditos ou Outros Débitos o valor do ICMS Transferido.
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