WINT - Como levar o valor do ICMS ST apenas no campo de Outras Despesas na Nota Fiscal

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Dúvida
Como levar o valor do ICMS ST apenas no campo de Outras Despesas na Nota Fiscal?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento -  A partir da versão 30

Solução
Para gerar ICMS/ST somente no Livro Fiscal para Contábil e outras nas notas de devolução realize a seguinte alteração na parametrização:

1. Acesse a Rotina 132 - Parâmetros da Presidência;

2. Altere os parâmetros:

• 3155 - Zerar ST na devolução a Fornecedor para Não;

• 3036 - Somar ST na devolução de fornecedor em outras despesas dentro da nota para Sim;

Importante 

• Este parâmetro validará apenas as para novas notas.
• Desta forma o processo de ressarcimento SR referente aos parâmetros 2846 - Utiliza restituição do imposto relativo ao débito de responsabilidade por substituição tributária na devolução de fornecedor e 3104 - Utiliza ressarcimento de ST Guia na devolução á fornecedor, são anulados pois não Será considerado o ST das entradas.