WINT - Como realizar a importação de XML em múltiplas unidades

Dúvida
Como realizar a importação de XML em múltiplas unidades?

Ambiente
WinThor - Compras - Aplicável a partir da versão 29

Solução
Para realizar a importação de XML em múltiplas unidades na rotina 1301, siga os passos abaixo:

Pedido de Compra

1.  Acesse a rotina 220 e clique o botão Incluir;

2. Preencha os campos Filial, Fornecedor e selecione o Tipo de entrada Normal, selecione a aba Itens e clique Pesquisar;

3. Será apresentada a tela de Seleção de Itens / Sugestão, preencha os campos, e marque a opção Unidade Master, para inserir os produtos na unidade master e caso queira inserir os produtos na unidade de venda deixe a opção desmarcada;

4. Clique Pesquisar;

5. Insira os produtos conforme informado na nota do seu fornecedor;

6. Gere o contas a pagar da aba de Parcelas;

7. Gere a tributação na Aba Tributação\ Totalizadores,

8. Clique Gravar.

Entrada de Mercadoria

1. Acesse a rotina 1301 e clique o botão Importação;

2. Na tela Tratamento de notas fiscais importadas, selecione a opção Nota fiscal Eletrônica e clique Avançar;

3. Preencha os filtros Filial, tipo de Entrada;

4. Clique o botão (...) do campo Arquivo em Pasta da caixa Pesquisar XML para localizar o devido arquivo XML;

5. Acione o botão Carregar arquivo. Em seguida serão preenchidos os dados referentes ao fornecedor e ao cabeçalho da nota, clique Validar;

6. Será aberta a tela Geração de nota Fiscal e clique Gerar;

7. Clique Ok na mensagem de confirmação da importação.

Vincular pedido de compra

1. Acesse 1309 - Analisar Pré-entrada;

2. Preencha as informações referentes à importação do XML e clique Pesquisar;

3. Na caixa Notas Fiscais serão carregadas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas;

4. Na aba de itens, selecione os produtos que estiverem na unidade master, e clique no botão Conv. Master;

Importante: Esta conversão funcionará somente, para os produtos que estiverem com o campo Qtunit da rotina 203 como 1.

5. Clique o botão Vincular pedido;

6. Selecione o pedido de compras realizado para esta nota de importação. Clique o botão Confirmar;

7. Na tela Análise de Pré-entrada, acione o botão Liberar e para liberar a entrada da importação;

8. Após realizar o vinculo do pedido de compra na rotina 1309, prossiga coma entrada na rotina 1301.