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Ocorrência
Parametrização quando existe o cálculo de mais de um roteiro VEX com integração no mês
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão Pessoal - A partir da versão 12
Solução
Hoje já possuímos um documento explicando como parametrizar as verbas para cálculo de valores extras e integração com a folha de pagamento.
Descrito no link: http://tdn.totvs.com/display/PROT/TVVSDA_DT_Roteiro_Valores_Extras
Mas caso tenha a necessidade de ser calculado mais de um VEX no mês deve-se seguir as orientações abaixo para que todos os números de pagamentos criados com o Roteiro VEX integrem para o roteiro FOL cujo cadastro está no número de pagamento 01.
- Cadastro de verbas utilizadas no processo já com suas verbas de descontos amarradas no campo Cod. Corresp. das verbas de proventos que deseja lançar no Roteiro VEX em Atualizações > Definições de verbas > Verbas (GPEA040);
- Criar o Período no cadastro de períodos normalmente apenas se atentando na data de pagamento informada no Roteiro VEX que no caso é o dia que irá efetuar o pagamento do mesmo, em Atualizações > Definições de Cálculos > Períodos (GPEA400);
- Na RGB em Atualizações > Lançamentos > Por Funcionários (GPEA580) lance a verba que deseja efetuar o pagamento no Roteiro VEX e calcule:
- Após conferido os valores, efetue o procedimento de Integração com o Roteiro FOL. Em Miscelânea > Cálculos > Integrações (GPEM019). (Observe que sempre será integrado com o FOL do número de pagamento 01):
- RGB após integração do Roteiro VEX os valores serão apresentados no roteiro FOL, em Atualizações > Lançamentos > Por Funcionários (GPEA580);
- Após conferência e integrada para a folha foi executado o fechamento do Roteiro VEX e criado um novo período em Atualizações > Definições de Cálculos > Períodos (GPEA400) com diferente número de pagamento para o roteiro VEX com data de pagamento diferente.
OBSERVAÇÃO: Todo número de pagamento criado do Roteiro VEX independente da quantidade no mês, sempre deverá ser cadastrado no cabeçalho do cadastro de período - Data Inicial e Final o primeiro dia do mês e o ultimo dia do mês, o que mudará é somente a data de pagamento do roteiro VEX:
- Lance a Verba desejada no Roteiro VEX – 02 em Atualizações > Lançamentos > Por Funcionários (GPEA580);
- Após lançamento efetue o calculo do roteiro VEX, faça a conferência, integre e feche o roteiro normalmente.
- RGB após integração VEX – 02 visualizado em Atualizações > Lançamentos > Por Funcionários (GPEA580);
-Realizado mais um cadastro de Roteiro VEX no período para demonstração, agora com o número de pagamento 03 em Atualizações > Definições de Cálculos > Períodos (GPEA400);
- Lançada a verba no Roteiro VEX para cálculo:
-Após efetuado o cálculo, e integrado para o roteiro FOL, a RGB será apresentada todas as verbas lançadas e integradas conforme exemplo abaixo:
Observe que toda vez que é utilizado o pagamento da mesma verba em número de pagamentos diferentes na RGB é gerado Sequencia de Verba para distinguir os lançamentos;
- Efetue então o cálculo da Folha de pagamento 03/2019 em Miscelânea > Cálculos > Por Roteiro (GPEM020);
As verbas são apresentadas separadamente na folha, somente as que tem mais de um lançamento são somadas, tanto nos proventos quanto nos descontos, porém na verba de líquido (ID 1411) é a somatória de todas as verbas do Roteiro VEX.
OBS.: A verba utilizada como contrapartida do VEX, não pode ser utilizada no calculo da Folha quando nessa mesma competência ocorrer calculo do Roteiro VEX, pois o sistema prioriza a verba com origem I, sendo assim, a verba do VEX com origem C será sobreposta caso a mesma verba seja informada com um valor diferente.
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=447094830
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