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Ocorrência
Ao tentar enviar uma nota fiscal na rotina é apresentada a Rejeição 745 e 748: NF-e Sem grupo do PIS e Sem grupo de COFINS.
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Causa
Esta rejeição ocorre somente quando o campo CST PIS/COFINS na rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída ou 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada estiver em branco. Segue exemplo do campo que consta em branco que deve ser informado o CST de PIS/COFINS para correção de uma nota de entrada abaixo:
Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:
1. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da presidência e verifique se o parâmetro 2506 - Utiliza PIS/COFINS por figura tributária na venda? está marcado como Sim;
2. Efetue o recálculo do PIS/COFINS.
Para Venda/ Devolução de Venda
1. Defina a figura tributária das saídas e devolução a clientes na rotina 4001 - Cadastrar Tributação de PIS/COFINS, devendo ter informações de acordo com a tabela 4.3.3 CST PIS/COFINS, que funciona de uma forma única para cada operação utilizada na empresa;
2. Vincule a figura tributária por Região/Estado na rotina 271 - Cadastrar Tributação do Produto ou 574 - Cadastrar Tributação nos Produtos, conforme as figuras cadastradas na rotina 4001 - Cadastrar Tributação de PIS/CONFINS.
Para Compra/ Devolução de Compra
1. Na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, preencha o CST/ Alíquota de acordo com a tributação utilizada, seja ela por produto, filial, por figura e demais tributações.
Para Notas Geradas na Rotina 3421 - Saídas de Bens Patrimoniais
1. Na rotina 3421, acesse a nota, marque a opção Editar nota fiscal de saída e clique Avançar;
2. Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;
3. Selecione a nota desejada e clique Avançar;
4. Será apresentada a tela Cabeçalho da Nota Fiscal, clique o botão Avançar,
5. Selecione o Bem e informe ou altere os dados referentes ao PIS/COFINS. Em seguida, clique Confirmar. Lembrando que as informações de PIS/COFINS devem ser preenchidas na rotina 3421 no momento de gravar a nota para evitar que essa rejeição ocorra novamente.
Atualizar Dados nas Notas
1. Conforme já orientado acima é imprescindível, após o vínculo entre as rotinas 4001 e 271 - Cadastrar tributação do produto e 574 - Cadastrar Tributação nos Produtos e o preenchimento na rotina 212, marcar a opção Sim no parâmetro 2506 - Utiliza PIS?CONFINS por figura tributária na venda?, na rotina 132,
2. E na rotina 1000 - Processamentos Fiscais, execute o recálculo do PIS/COFINS e também a geração dos livros fiscais de entrada e saída.
Importante
Quando essa rejeição for apresentada na rotina 2030 - Frente Caixa e/ou 2075 - Frente Caixa, após marcar o parâmetro 2506 - Exportar Dados KRAFT como Sim, realize também uma carga de tabela.
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