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Dúvida
Como agrupar pedidos de venda no mesmo embarque?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Embarques (MEQ) – Todas as versões
Solução
Para haver a junção de pedidos no programa EQ0506 - Preparação faturamento, marque o parâmetro Junta Pedidos no programa EQ0301 - Parâmetros Embarque. Desta forma, serão agrupados os pedidos observando as seguintes características:
Mesmo cliente;
Mesma condição de pagamento - exceto condição de pagamento especial;
Mesmo representante principal;
Mesmos percentuais de desconto - quando o parâmetro Considera Desconto na Junção estiver marcado no EQ0301;
Mesma moeda;
Mesma natureza de operação, sendo que somente é verificado os 3 primeiros dígitos se utilizar o parâmetro Formato CFOP = 9.99, do cadastro CD0606 - Natureza Operação;
Mesmo local de entrega;
Mesma cidade-cif - cidade até a qual o frete foi pago pelo remetente;
Não agrupa pedidos que geram faturamento com pedidos que não geram;
Mesmo canal de venda;
Mesma espécie de pedido;
Mesmo destino da mercadoria;
Não agrupa pedidos com modalidade Vendor;
Mesmo código Safra.
E ainda, conforme artigo 5 da Lei Complementar 214/2025, os tributos IBS e CBS não incidem sobre bonificações, desde que conste no mesmo documento fiscal da venda.
Assim, a partir dos patchs 12.1.2511.6, 12.1.2507.12 e 12.1.2503.18, o programa de alocação de embarques foi alterado para que ao juntar pedidos inclua o pedido de bonificação, no mesmo resumo do pedido de venda. Para isso, o programa além de validar as regras citadas acima, exceto a natureza e a condição de pagamento, deverão ser considerados ainda os seguintes critérios:
Função NT2024002 ativa.
Natureza de Operação do Pedido de Bonificação deve ser de Bonificação.
Pedido de bonificação deve ter pedido de origem informado, sendo que esse número que será usado para buscar o resumo ao qual o pedido de venda está, e onde será incluso o pedido de bonificação.
O primeiro digito do CFOP do pedido de venda, deve ser igual ao primeiro digito do CFOP do pedido de bonificação.
As regras acima somente se aplicam quando no embarque, o usuário incluir tanto o pedido de venda quanto o pedido de bonificação.
Importante
O código Safra está no programa PD4000 - Implantação Pedidos e é gravado pelo Módulo de Grãos.
O campo Safra está disponível na capa do pedido e caso o usuário esteja com a flag Safra marcada no CD0821 - Manutenção Permissão Usuário, pasta Principal, o campo é habilitado para edição. Por default a informação é 0000/0000.
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