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Dúvida
Como agrupar pedidos de venda no mesmo embarque?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Embarques (MEQ) – Todas as versões
Solução
Para haver a junção de pedidos no programa EQ0506 - Preparação faturamento, marque o parâmetro Junta Pedidos no programa EQ0301 - Parâmetros Embarque. Desta forma, serão agrupados os pedidos observando as seguintes características:
- mesmo cliente;
- mesma condição de pagamento - exceto condição de pagamento especial;
- mesmo representante principal;
- mesmos percentuais de desconto - quando o parâmetro Considera Desconto na Junção estiver marcado no EQ0301;
- mesma moeda;
- mesma natureza de operação, sendo que somente é verificado os 3 primeiros dígitos se utilizar o parâmetro Formato CFOP = 9.99, do cadastro CD0606 - Natureza Operação;
- mesmo local de entrega;
- mesma cidade-cif - cidade até a qual o frete foi pago pelo remetente;
- não agrupa pedidos que geram faturamento com pedidos que não geram;
- mesmo canal de venda;
- mesma espécie de pedido;
- mesmo destino da mercadoria;
- não agrupa pedidos com modalidade Vendor;
- mesmo código Safra.
Importante
O código Safra está no programa PD4000 - Implantação Pedidos e é gravado pelo Módulo de Grãos.
O campo Safra está disponível na capa do pedido e caso o usuário esteja com a flag Safra marcada no CD0821 - Manutenção Permissão Usuário, pasta Principal, o campo é habilitado para edição. Por default a informação é 0000/0000.
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