Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Desatualizar um documento através do programa RE0402

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Dúvida
Qual procedimento para desatualizar um documento através do programa RE0402 - Desatualização Documentos?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução
Esta função possibilita que as notas fiscais sejam desatualizadas, através do programa RE0402 - Desatualização de documentos, nos módulos de Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Qualidade e Contratos.

Quando as notas fiscais de entrada geram nota fiscal no módulo de Faturamento para fins de impressão, para ser possível a sua desatualização é necessário imprimir as notas no Faturamento, e caso sejam notas fiscais eletrônicas, é necessário verificar o prazo de cancelamento das mesmas.

Por motivos de segurança, é solicitado o nome e a senha do usuário que tem a permissão para desatualizar notas fiscais. O usuário deve estar cadastrado no programa RE0101 – Manutenção Parâmetros Usuário Recebimento. Não ficará gravado a informação do usuário que desatualizou a nota, ou seja, não será possível efetuar esta consulta futuramente. 
Vale ressaltar que, quando na atualização da nota fiscal, no programa RE0701 - Consulta Documentos é possível consultar o usuário que efetuou a atualização da nota.

As informações do documento a ser desatualizado, podem ser digitadas na pasta Seleção ou na pasta Digitação do programa RE0402.

Na pasta Parâmetros, do programa RE0402, são encontradas as opções abaixo:

1. Desatualiza apenas OF:
   Esse parâmetro serve para que seja desatualizado somente no módulo de OF - Obrigações Fiscais, evitando assim desfazer as demais integrações, em função de períodos encerrados.
   
   O documento fiscal é eliminado durante a desatualização da nota fiscal, somente se não tiver sido alterado manualmente através do módulo de Obrigações Fiscais, programa OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais.
   
   
2. Desatualiza Itens com Saldo Negativo:
   Esse parâmetro serve para que seja possível desatualizar o documento, cujos itens já tenham sido utilizados no Estoque, e a atualização somente é permitida se esse parâmetro for marcado e se o item estiver parametrizado para permitir saldo negativo nos programas CE0106 - Manutenção Itens Estoque e CE0330 - Manutenção Item x Estabelecimento Estoque.
   
   Se o item não permitir saldo negativo, a nota não é desatualizada independente do parâmetro Desatualiza Itens com Saldo Negativo estar ou não marcado.
   
   
3. Desatualiza nota fiscal do faturamento:
   Esse parâmetro quando assinalado, indica que as notas fiscais de entrada que geraram notas fiscais no módulo de Faturamento foram desatualizadas no Recebimento, e canceladas no módulo de Faturamento. Mais informações sobre essa rotina no final do documento, opção Saiba mais.
   
   
4. Desatualiza nota fiscal com data inferior ao custo padrão:
   Esse parâmetro, quando assinalado, possibilita que as notas fiscais que possuem data de transação inferior à data do custo padrão do item, sejam desatualizadas. Caso ocorra uma nova atualização gerando a nota no Faturamento, o Sistema não utiliza o mesmo número já utilizado, ou seja, o Sistema gera um novo número.
   
   
5. Desatualiza WMS:
   Esse parâmetro quando assinalado, possibilita desatualizar um documento no Recebimento que gerou movimentações de entrada no WMS - Warehouse Management System.
   
   O documento do WMS poder ser cancelado, quando o mesmo não possuir movimentos já confirmados. Caso os movimentos de armazenamento já tenham sido confirmados, o Sistema apresenta uma mensagem de alerta, informando que os acertos no WMS deverão ser efetuados manualmente.
   
   
6. Desatualiza contas a pagar:
   Esse parâmetro é a possibilidade de no momento da desatualização da nota fiscal, eliminar o título no módulo do Contas a Pagar automaticamente, para isso é necessário marcar este parâmetro.
   
   
7. Desatualiza acabado na produção:
   Existe uma rotina de Geração do Acabado pelo próprio Recebimento. Quando esse parâmetro é marcado, por ocasião da desatualização da nota fiscal que gerou o ACA - Acabado, o Sistema gera um estorno do acabado, ou seja, um movimento com espécie EAC - Estorno do Acabado.
   
   Caso não seja marcado, o estorno deve ser feito manualmente pelo próprio módulo de Produção.
   
   
8. Desatualiza Drawback:
   Esse parâmetro, quando assinalado, indica que todos os movimentos gerados pelos itens, da nota fiscal que está sendo desatualizada, serão desatualizados no módulo de Drawback.
   
   Quando não assinalado, os movimentos gerados pelos itens da nota fiscal no módulo de Drawback permanecerão vinculados ao ato concessório. Nesse caso, as movimentações precisam ser acertadas manualmente por intermédio da Função Ato Concessório, programa DK2000 - Ato Concessório.
   
   
9. Desatualiza contas a receber:
   Esse parâmetro, quando assinalado, indica que as movimentações geradas pelas notas fiscais de crédito e de antecipações serão eliminadas módulo Contas a Receber.
   
   Os créditos ou antecipações somente são eliminadas quando ainda não movimentadas. Caso já tenham sido movimentadas, o Sistema não efetua a desatualização do módulo Contas a Receber e é apresentada mensagem de erro na listagem, alertando para o fato que a desatualização deve ser feita manualmente.

Saiba mais
Sobre a opção Desatualiza Nota Fiscal do Faturamento, para mais informações gentileza consultar o documento: Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Mensagem 15.950 - Nota fiscal já atualizada no faturamento.