Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Devolução a Fornecedor no SUP0460/SUP34004

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Dúvida
Como realizar uma Devolução a Fornecedor?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12

Solução
Para realizar uma Devolução a Fornecedor deve seguir os procedimentos abaixo:

1. Rejeitar a inspeção do item: utilizar o SUP0570 - Inspeção do Item e informar a quantidade rejeitada no campo Qtd. rejeitada. Se já houver quantidade liberada na inspeção, deve Excluir a inspeção e Informar novamente com a quantidade rejeitada ou utilizar o SUP0685 - Transfere situação de estoque, para transferir a situação do saldo, informando na coluna Novo Status a situação R - Rejeitada.

Se já consumiu parte do material liberado, deve rejeitar pelo SUP0685. 
Este procedimento é necessário para itens de débito direto também, para que seja possível fazer a devolução no SUP0460/SUP34004 - Devolução a Fornecedor.

2. Gerar nota de saída no módulo de Faturamento: a nota deve utilizar uma natureza de operação que no VDP0050/VDP10059 - Natureza de Operação não possua Operação de estoque.

3. Relacionamento da nota de saída com a nota do fornecedor no SUP0460/SUP34004 - Devolução a Fornecedor, tendo uma pequena diferença de usabilidade: 
a) No SUP0460: Consultar pelo número do AR - Aviso de Recebimento da nota de entrada e Informar os dados e valores da nota de saída.
b) No SUP34004: Incluir o Aviso recebimento e Sequência da nota de entrada. Informar os dados e valores da nota de saída.
Atentar-se aos campos:

• Data devolução é a data de emissão da nota de saída, que deve ser de período aberto.
• Operação de estoque para gerar o movimento de saída do estoque.
• Data movimento que será utilizada para a saída do estoque, que pode ser diferente da data de devolução, mas deve ser de período aberto.

4. Para que o SUP0460/SUP34004 faça a baixa do pagamento no CAP - Contas a Pagar é necessário que a nota de entrada do SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais, tenha uma condição de pagamento com pagamento no CAP0210/FIN30008 - Condições Pagamento - o campo Situação Pagamento como A pagar - e no SUP3660 - Integração do Sistema o parâmetro Baixa no Contas Pagar Devolução com opção diferente de 0 - zero.

5. Consultar movimento de estoque gerado no SUP0710/SUP50003 - Movimentação manual de estoque.

6. Para devolver o saldo do pedido de compra no relacionamento da devolução no SUP0460/SUP34004, é necessário que a operação de estoque informada esteja cadastrada no SUP0660/SUP50002 - Cadastro Operações de Estoque, com o campo OC/PV - Ordem de Compra / Pedido de Venda como 2-Aumenta ordem. Neste caso é atualizado o saldo e a situação da ordem de compra, programação de entrega e pedido de compra.

No caso de devolução parcial da quantidade, quando devolve uma quantidade em uma nota de saída e depois devolve outra quantidade em outra nota, o procedimento no SUP0460/SUP34004 é basicamente o mesmo:
a) No SUP0460: Consultar a nota de entrada, utilizar a opção Informar do menu para informar os dados da nova nota de saída.
b) No SUP34004: Incluir o Aviso recebimento e Sequência da nota de entrada. Informar os dados e valores da nota de saída.
Em ambas as telas são apresentados o novo saldo a devolver no campo Qtd saldo devolver e o total de quantidade rejeitada no campo Quantidade rejeitada.

São gravados dois registros no SUP0460/SUP34004, consultando pelo mesmo número de nota de entrada, sendo um para cada nota de saída. E também dois movimentos no estoque, um para cada quantidade devolvida parcial, podendo conferir no SUP0710/SUP50003.

Na integração da devolução com o módulo Financeiro, existem dois parâmetros que são considerados:

1. Parâmetro Baixa no Contas Pagar Devolução do SUP3660: indicador para definir como deve proceder no Contas a Pagar. As opções são:

• 0 - Não efetua a baixa de título no Contas a Pagar e não gera o adiantamento. Nas demais opções será gerado o adiantamento.
• 1 - Não efetua a baixa de título no Contas a Pagar.
• 2 - Efetua a baixa somente se o respectivo título estiver em aberto e com saldo suficiente no CAP0220/FIN30058 - Apropriações de Despesa - AD. Se não possuir saldo, gera adiantamento pendente no CAP0280/FIN30032 - Consulta de Adiantamentos com o campo Tipo do adiantamento: Devolução. Esta opção é a mais recomendada pois permite administrar qual título deve abater, uma vez que este valor fica registrado na tabela de adiantamento a fornecedores.
• 3 - Efetua a baixa do título respectivo, se estiver em aberto, ou baixa outro com saldo a pagar suficiente para abater o valor da devolução. Se não tiver saldo, gera adiantamento pendente.
• 4 - Efetua a baixa do título respectivo, se estiver em aberto. Não estando em aberto ou não possuindo saldo suficiente, deve ser abatido deste e de outros títulos deste fornecedor que estejam em aberto. Se sobrar saldo, gera adiantamento pendente.

2. Parâmetro Somar o valor de IPI ao adiantamento na devolução ao fornecedor do LOG00087 - Administração Parâmetros, em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Entrada de Notas Fiscais. Opções:

• S - Sim, será adicionado ao valor de devolução informado no SUP0460/SUP34004 o valor do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.
  
• N - Não, será utilizado apenas o valor informado no campo de Valor devolução para gerar o adiantamento.
  Se já é informado o valor do IPI no campo Valor devolução, é necessário definir o parâmetro como N, para não duplicar o valor.

Consultas importantes no processo:

• SUP0490 - Itens rejeitados com saldo a devolver: A finalidade desse programa é consultar em tela AR com saldo de material rejeitado aguardando devolução a fornecedor.
• SUP0460/SUP34004 opção Pend_forn: Exibe em tela as pendências de devolução aos fornecedores.
• SUP2710 - Resumo Movimento por Grupo/Operação: Informar a operação de estoque usada na devolução.

Importante
Se a nota fiscal de entrada pertencer a um mês já fechado, precisará movimentar o estoque pelo SUP0685.
Se a nota fiscal de entrada já gerou Lote na Contabilidade, o SUP0460/SUP34004 apresentam a mensagem Aviso Recebimento já contabilizado na devolução não é permitido incluir devolução. Neste caso é necessário excluir o Lote no CON4090/CON10023 - Lotes Efetivados, para depois incluir a devolução a fornecedor.