Tempo aproximado para leitura: 00:01:00 min
Dúvida
O que fazer para informar o percentual de ICMS com ST?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 13 - Recebimento de Mercadoria - A partir da versão 30
Solução
Para informar o percentual de ICMS com ST nas rotinas 220 e 1301, realize os procedimentos abaixo:
1. Marque como Sim o parâmetro 1654-Permitir crédito de ICMS com ST na rotina 132-Parâmetros da Presidência para a devida filial.
2. Ainda na rotina 132, verifique como esta marcado o parâmetro 3112-Gerar ICMS Livro Fiscal Entrada por Filial;
1. Em seguida acesse a rotina 212;
2. Caso o parâmetro 3112 esteja marcado como SIM, selecione a opção Tributação por Filial, caso contrário selecione o tipo de tributação definido para sua empresa;
3. Pesquise o produto;
4. Na tela seguinte desmarque a opção Entrada para o grupo Gerar ICMS Livro Fiscal;
Saiba Mais
Este parâmetro foi criado para atender as obrigatoriedades do Convênio ICMS 92/15 - CEST e as alterações posteriores, que buscam uniformizar as mercadorias sujeitas a substituição tributária.
Pode ocorrer de ter ressarcimento da substituição tributária e do ICMS normal das notas fiscais de entrada, entretanto como o ICMS próprio das aquisições com ST não configura crédito no livro nem na contabilidade, logo não deve ser lançado. Sendo passível de ressarcimento nas hipóteses de mudança na forma de tributar (venda sem ST) ou por quebra e perda do produto.
Realizando este processo, a rotina 220 permitirá informar no pedido de compra os percentuais de ICMS juntamente com os percentuais de ST, que será calculado na entrada sem ser lançado no livro fiscal.
No caso do crédito do ICMS no custo do produto, o mesmo será debitado no calculo do ST, portanto não será lançado novamente no momento da gravação da entrada.
0 Comentários