FAQs - Suporte técnico

MP - TEC - Geração de Despesa Financeira através do Atendimento da OS

Dúvida
Qual o processo para geração de despesa financeira através do atendimento da OS?

Ambiente
Microsiga Protheus – Gestão de Serviços – A partir da versão 12

Solução

Através da Rotina de Atendimento das Ordens de Serviço (TECA460) é possível apontar despesas financeiras envolvidas no atendimento, estes apontamentos de despesas podem gerar títulos a pagar para o técnico responsável pelo atendimento.

Siga as orientações abaixo para configuração:

1. É necessário vincular um código e loja de fornecedor nos campos AA1_CODFOR (Fornecedor) e AA1_LOJFOR (Loja)
2. O Serviço informado no lançamento da Despesa Financeira precisa possuir a configuração:

  • Possuir TES que gere Financeiro (F4_DUPLIC=Sim) no campo AA5_TES (TES);
  • % cliente (AA5_PRCCLI) ou % fornecedor (AA5_PRCFAB) informado, variando conforme a regra de negociação com o cliente;
  • Atualiza OS (AA5_ATUOS) = SIM;
  • Mov. Estoque (AA5_ATUEST) = SIM;
  • Inclui Orc (AA5_ATUORC) = SIM.

3. O produto informado na despesa deve possuir um Preço de Venda (B1_PRV1);
4. Na rotina de Atendimento das Ordens de Serviço (TECA460), acesse o menu de Outras Ações>Despesas
5. Acesse a rotina Despesas Financeiras (TECA480), preencha os parâmetros;
6. Ao finalizar o processamento é gerado um titulo no Contas a Pagar (FINA750)

Saiba Maishttp://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=225264034

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