FAQs - Suporte técnico

LG - TOTVSCOLAB - Baixa de saldo do pedido de compra na integração de nota fiscal no SUP34204

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Dúvida
Como funciona a baixa de saldo do pedido de compra na integração de nota fiscal no SUP34204 - Monitor de Integração?

Ambiente
Logix - TOTVS Colaboração - Versão 12

Solução
A baixa do saldo do pedido de compra pode ocorrer de duas formas:

  • informando o pedido de compra manualmente no SUP34204 ou;
  • conforme os parâmetros por fornecedor utilizando a tag xPed do XML.


1. Informar manualmente o pedido de compra que deseja baixar com a integração da nota fiscal, clicando na coluna OC do SUP34204. É aberta a tela SUP34207 - Informa OC para o item da nota fiscal, onde são listados os itens da nota fiscal. Pode clicar no botão de Pesquisa para visualizar e selecionar as ordens candidatas para essa nota, considerando o item do XML, fornecedor e saldo da ordem.

2. Para que o Sistema faça o relacionamento da nota com pedido de compra de forma automática é necessário parametrizar o fornecedor no SUP20128/SUP9990 - Parâmetros por Fornecedor EDI/TOTVS Colaboração com uma das opções abaixo:

  • Utiliza número da ordem compra? 
    Marcar este parâmetro quando na tag xPed é informado o número da ordem de compra e não do pedido. O programa busca a ordem de compra que tem o mesmo número que o fornecedor enviou no XML.

  • Baixa pedido com programação própria?
    Marcar este parâmetro quando na tag xPed é informado o pedido do fornecedor.
    O programa busca na programação de entrega da ordem de compra no SUP22002/SUP6510 - Designação de Fornecedor, opção Consulta > Programações de entrega no campo Número Pedido Fornecedor o número do pedido que o fornecedor enviou no XML.

  • Baixa compras por FIFO importação de Nf-e? 
    Marcar este parâmetro quando desejar baixa automática de pedido por FIFO - Primeiro a entrar, primeiro a sair. O programa busca por ordens mais antigas para vincular a nota fiscal, considerando a data de emissão da ordem. 
    É necessário que uma ordem de compra tenha o saldo disponível para a sequência de item do XML.

  • Baixa compras por quantidade de saldo existente? 
    Marcar este parâmetro quando desejar baixa automática de pedido considerando o saldo da ordem.
    O programa busca as ordens de compra ordenando por saldo existente, quantidade solicitada menos quantidade recebida, e posteriormente por data de emissão da ordem. 
    É necessário que uma ordem de compra tenha o saldo disponível para a sequência de item do XML.


Se nenhum dos parâmetros acima estiverem marcados, mas a tag xPed está com valor informado, o programa busca por pedido de compra que tem o mesmo número que o fornecedor enviou no XML.

Se a nota fiscal tem a espécie NFR - Nota Fiscal de Retorno/Remessa, NFD - Nota Fiscal de Devolução, NFC - Nota Fiscal Complementar, CON - Conhecimento de Frete ou NFE - Nota Fiscal de Entrada e não tiver informação na tag xPed, o programa não procura por pedido de compra.

O Sistema não exige pedido de compra na integração da nota fiscal quando:

  • O CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações da nota fiscal está cadastrado no SUP0600 - Códigos Fiscais com Tipo de entrada: 2 - Transferência ou;
  • O CFOP da nota fiscal está cadastrado no SUP0600 com Tipo de entrada: 4 - Industrialização ou 6 - Outras Entradas e o Objetivo de entrada: 99 - Remessa/Retorno/Outros.


Importante
Uma mesma ordem de compra pode atender a mais de um item, mas um item não pode consumir mais de uma ordem de compra.
A tag xPed do XML pode ser encontrada em duas seções:
1º na tag det - Seção H - Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e;
2º na tag compra - Seção ZB - Informações de Compras.

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