FAQs - Suporte técnico

LG - CONREC - Contabilização do diferencial de alíquota

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Dúvida
Como é contabilizado o diferencial de alíquota?

Ambiente
Logix - Contabilização do Recebimento - Versão 12

Solução
Para notas de compra que não sejam ativo imobilizado, ativo CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente ou de uso e consumo, será contabilizado da seguinte forma, quando a incidência do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços na nota fiscal for igual O - Outros:  

  1. Se o parâmetro Agregar ao custo do item? do SUP0650 - Alíquotas ICMS estiver informado como N - Não ou S - Sim, o lançamento ficará:

    Débito - conta do item informada na opção 1_conta_aen do SUP3760 - Entrada de notas fiscais com o valor de Mercadoria + diferencial de alíquota.
    Crédito - Conta crédito ICMS do SUP1400 - Informações para Contabilização das Entradas.

  2. Quando o parâmetro estiver informado como O - Outros, o lançamento ficará:

    Débito - Conta débito ICMS do SUP1400.
    Crédito - Conta crédito ICMS do SUP1400.

Caso a incidência de ICMS do item da nota seja C - Crédito, a conta de débito utilizada será a conta informada no SUP1400, opção 9_tela9 campo Conta débito diferencial ICMS, e para a conta de crédito irá utilizar o campo Conta Crédito ICMS do SUP1400.

Saiba mais
Mais informações sobre a contabilização do diferencial de alíquota para notas de ativo imobilizado, ativo CIAP e material e uso e consumo, consulte os documentos:
LG - CONREC - Contabilização do diferencial de alíquota para ativo imobilizado
LG - CONREC - Contabilização do diferencial de alíquota para notas de ativo CIAP
LG - CONREC - Contabilização do diferencial de alíquota notas de material de uso e consumo

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