Dúvida
Como fazer um faturamento parcial no de Pedido de Venda?
Ambiente
Fly01 FIRST – Faturamento - Todas as versões
Solução
Para incluir o pedido de venda e fatura-lo parcialmente, realize os seguintes passos.
1. Para incluir o pedido de venda acesse Faturamento > Atualizações > Pedido de Venda, ao abrir a rotina clique em Incluir, aparecerá as seguintes telas;
2. Preencha os dados do cabeçalho, insira os produtos e clique em Confirmar;
3. Após incluir o pedido vá até Ações Relacionadas > Faturar, na janela que abrir clique em Faturamento Múltiplo/Parcial e selecione o cliente conforme imagem;
4. Em seguida, abrirá uma tela com os pedidos do cliente selecionado, podendo escolher quais serão faturados e a quantidade de cada produto do lado direito, conforme imagem pedido;
5. Após selecionar a quantidade desejada clique em OK, seu pedido será faturado;
6. Observe que o documento de saída gerado já esta com a quantidade parcialmente selecionada para faturar;
7. Ao confirmar o documento de saída aparecerá para escolher o numero do documento e série e após uma mensagem se deseja transmitir automaticamente, clique em sim;
8. Abrirá o monitor e sua nota sera assinada pela SEFAZ.
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