Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - REINF R-2010 - Programa de acerto - Criação de dados automaticamente

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Dúvida
Qual o programa de acerto para criação automática dos dados envolvendo os documentos que deverão ser enviados à EFD-REINF -  Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais, evento R-2010?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução:
O programa SPRE406 - Acerto REINF irá:

• Marcar a flag REINF Serviços Tomados no cabeçalho do documento;
• Ajustar o Tipo de Serviço do item no item do documento – RE1001B - Manutenção de Documentos;
• Criar as informações adicionais da nota para o Tipo de Informação REINF na Inf Adicionais Nota Fiscal – CD4035.

Para que os dados sejam gerados automaticamente, alguns cadastros deverão estar preenchidos:

1) O cadastro do programa RE0106 - Manutenção Itens Recebimento deverá ter o campo Cód Serviço cadastrado com um código válido, sendo sugerido através do cadastro CD1050 - Códigos de Serviço do INSS:

2) As duplicatas de imposto deverão estar previamente geradas.

3) A natureza de operação no programa CD0606 - Natureza Operação:

• Não poderá ser de operação com terceiros, de transferência ou de devolução de clientes.
• Deverá estar parametrizada para emitir duplicatas.

4) A observação do documento deverá ser Indústria ou Serviços, parametrizável na tela do programa de acerto.

5) Caso tenha processo judicial para aquele imposto/emitente, o mesmo deverá estar cadastrado no programa CD2021 – Processos.

O programa que deverá ser executado é o spp\rep\spre406.r

• Na tela de seleção é possível filtrar por faixas os documentos desejados, bem como parametrizar se o acerto será feito para documentos atualizados, pendente de atualização ou ambos; e ainda filtrar por Observação do documento.
• É possível definir se os dados do CD4035 referentes ao REINF Serviços Tomados devem ser mantidos ou recalculados. A opção Recalcula poderá ser utilizada quando os dados não foram gerados no CD4035 devido ao campo REINF Serviços Tomados não estar marcado anteriormente ou quando a empresa informou os dados manualmente, porém, agora é necessário que o Sistema recalcule os mesmos. Caso os dados no CD4035 já estejam corretos e a empresa não desejar recalcular, poderá escolher a opção Mantém.

• O programa conta também com uma tela de Digitação, onde poderá ser informada a chave do documento que deverá sofrer o acerto, nesse caso, não são levadas em consideração as variáveis da tela de seleção, e é atualizado na nota digitada:

Importante
Ao final da execução, podem ser apresentadas as seguintes mensagens, para cada documento:

• Possui REINF nas informações adicionais da nota – Este documento já está com os dados corretos e poderá ser enviado ao TAF/MLF - TOTVS Automação Fiscal/Configurador Layout Fiscal a partir de seus extratores.
• Registro criado/alterado – Este documento não estava com os dados completos, e foi possível gerar os dados sendo possível a partir de agora ser enviado ao TAF/MLF - TOTVS Automação Fiscal/Configurador Layout Fiscal a partir de seus extratores.
• Registro não deve ser enviado – Neste caso, o registro pode não possuir duplicatas de imposto ou estas não ser do tipo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ou ainda a natureza de operação não condizer com um documento que deva ser enviado a EFD-REINF.
• Efetuar cadastro Item Materiais - RE0106 – O item não tem o tipo de serviço no cadastro item materiais - RE0106 - Manutenção Itens Recebimento nesse caso pode ser uma falta de cadastro, ou o item realmente não deve ter as informações levadas para a EFD-REINF.

Caso o item não deva ter as movimentações levadas para a EFD-REINF mesmo que tenha-se duplicatas de imposto do tipo INSS não deverá ser informado nada no campo Cód Serviço do RE0106 - Manutenção Itens Recebimento.

Saiba mais
Sobre REINF no Recebimento, gentileza consultar os artigos:
Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - REINF R-2010 - Parametrização utilizando TAF
Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - REINF R-2010 - Parametrização utilizando MLF
Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - REINF R-2010 - Programas de Acerto REINF