FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFSe - Situacao Tributaria IPM

Dúvida
Como gerar a tag <situacao_tributaria> para prefeituras com provedor IPM?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice Protheus - TOTVS Doc. Eletrônicos - Todas as versões.

Solução

Situação e regra de campos para geração da tag:

Situação 0 - Tributada Integralmente: o valor do imposto será lançado para o emissor da nota.
Campos Protheus: F4_ISSST=1 ou F4_ISSST=2 e A1_RECISS ou C5_RECISS=2 e A1_TPESSOA<> 4

Situação 1 - Tributada Integralmente com ISSRF: o valor do imposto não será lançado, pois será recolhido pelo tomador, caso seja órgão público municipal.
Campos Protheus: F4_ISSST=1 ou F4_ISSST=2, A1_RECISS ou C5_RECISS=1 e A1_TPESSOA=4

Situação 2 - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária: o valor do imposto não será lançado, pois será recolhido pelo tomador (substituto tributário), caso não seja um órgão público municipal.
Campos Protheus: F4_ISSST=2, A1_RECISS ou C5_RECISS=1 e A1_TPESSOA <> 4

Situação 3- Tributada com redução da base de cálculo.
Campos Protheus: C6_ABATISS e/ou C6_ABATMAT <> de vazio e F4_ISSST=1

Situação 4 - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF.
Campos Protheus: F4_ISSST=2, A1_TPESSOA=4, C6_ABATISS e/ou C6_ABATMAT <> de vazio.

Situação 5 - Tributada com redução da base de cálculo e sujeita à Substituição Tributária.
Campos Protheus: F4_ISSST=2, A1_TPESSOA <> 4, C6_ABATISS e/ou C6_ABATMAT <> de vazio.

Situação 6- Isenta: não irá gerar valor de imposto, pois o prestador é isento.
Campos Protheus: F4_ISSST=3

Situação 7 - Imune: não irá gerar valor do imposto, pois o prestador é imune.
Campos Protheus: F4_ISSST=4 

Em todas as situações, o campo A1_TPESSOA deve ser diferente de vazio.


De/Para campo A1_TPESSOA:

Manual integração webservice IPM


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