Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Calcular diferencial de alíquota sendo o fornecedor Simples Nacional

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Dúvida
Como calcular diferencial de alíquota sendo o fornecedor Simples Nacional?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12

Solução
Para que o SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais calcule Diferencial de Alíquota para nota fiscal de Fornecedor Simples Nacional, a seguinte parametrização deve ser realizada:

1. No VDP10000 - Cadastro de Fornecedor aba 3-Fornecedor no campo Contribuinte IPI deve estar marcado como Optante do simples.

2. O parâmetro Base cálculo diferencial de alíquota considera base diferenciada/dupla - bc_dif_aliq_base_dupla do LOG00086 - Administração Parâmetros em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Impostos, ou no SUP0650 - Alíquota ICMS > tela_2, campo Base Diferenciada DIFAL deve estar preenchido conforme indica o artigo Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Diferencial de alíquota de ICMS na nota fiscal com base de cálculo diferenciada.

3. O parâmetro Base cálculo diferencial alíquota considera valor contábil? - bc_dif_aliq_val_contabil do LOG00086 em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Impostos deve estar como N - Não se utiliza o conceito de Diferencial com Base Dupla indicado no item 2 acima. Caso contrário, o programa utilizará o valor contábil para cálculo do diferencial de alíquota.

4. SUP0650 - Alíquotas ICMS deve possuir as seguintes informações nos campos:

• ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços = deve ser preenchido com zero.
  
• Diferencial ICMS = Informar a alíquota de diferencial de ICMS, como por exemplo 6%.
• %ICMS Simples Nacional = Informar a alíquota de ICMS Simples Nacional, como por exemplo 12%.
• %Aliq. interna ICMS para SN = Informar a alíquota interna de ICMS para Simples Nacional, como por exemplo 18%.

O valor do diferencial será gerado pela consistência da nota fiscal no SUP3760 e é apresentado na opção Q-Impostos - L-Diferencial_aliquota.

Saiba mais
Informações sobre o cálculo do diferencial de alíquota para fornecedores não optantes do Simples Nacional podem ser consultadas no artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Parametrizar o diferencial de alíquota.