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Dúvida
Como emitir/lançar NF de Ajuste na rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
Para emitir ou lançar NF de Ajuste de ICMS sem item de saída, siga os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 1008, clique em Inserir e selecione a aba Dados da Nota Fiscal;
2. Preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Espécie, Série, Cód. Conta, Dt. Entrada e Cliente/Remetente;
3. Marque a opção Ajuste de ICMS;
4. Na aba Base de Cálculo (Emissão NF) selecione a opção tipo 1- ICMS, informe CFOP, Sit. Tribut (CST).
5. Conforme orientação da Contabilidade verifique se há necessidade de informar Base de Calculo e alíquota ou somente o valor do imposto.
6. No fim da grid, na aba Base de Cálculo (Emissão NF), preencha os campos Cód.Prod Ajuste, Descrição Prod Ajuste, NCM Prod Ajuste, Un. Prod Ajuste.
7. Após informar os dados, pressione a tecla Enter ou Seta para Baixo
8. Em seguida, selecione a sub-aba Outras Informações, sub-aba PIS/COFINS e informe os dados conforme necessidade;
9. Preencha os campos e clique Salvar.
Importante
Nota Fiscal de Ajuste de ICMS, não deve ser informado VL Total da Nota e VL Contábil.
- A 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada e 1008 não permitem inclusão de itens, o campo para informar Código do Produto é apenas informativo para o XML.
- O código de beneficio fiscal é informado no XML somente para notas com itens (produtos), notas de ajuste de ICMS onde não tem item, não leva esta informação de código de beneficio fiscal.
- Regra geral, nota fiscal finalidade de ajuste deverá ser informado o NCM 00, conforme manual de orientação de preenchimento da NF: Portal da Nota Fiscal Eletrônica
- É validado o parametro 4199 na rotina 132 para definir se a numeração da NF de ajuste será sequencia da emissão normal ou se será uma numeração específica. Se o parametro estiver como SIM, deverá ser informado no campo de Próx Num Nfe - Ajuste.
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