FAQs - Suporte técnico

LG - APROV - Aprovação Técnica por Unidade Funcional de ordens de Débito Direto

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Dúvida
Como funciona a aprovação técnica por unidade funcional para OC - Ordem de Compra de débito direto?

Ambiente
Logix - Aprovação Eletrônica - Versão 12

Solução
Para que o Sistema gere a ordem de compra pendente de aprovação técnica, são necessários os seguintes cadastros:

1. SUP8770 - Diversos:  O parâmetro Aprovação de débito direto por unidade funcional deve ser informado como S - Sim ou T - Total.
Esse parâmetro aceita os valores:
N - Não: não utilizará conceito de aprovador de compra por débito direto. As ordens de compra de débito direto serão incluídas com situação A - Aberta.
S - Sim: somente o usuário que estiver devidamente cadastrado para todas as unidades funcionais da ordem de compra de débito direto, obedecendo a critérios de hierarquia, será considerado como aprovador da ordem de compra. Consequentemente será registrada a ordem com situação A - Aberta, caso contrário, ela será registrada como P - Planejada.
T - Total: Quando o parâmetro estiver marcado como T, e o usuário não tem nenhum cadastro no SUP4370/SUP22006 - Responsáveis pela aprovação de compras, é considerado como aprovador geral podendo aprovar todas as unidades funcionais. 

2.
LOG00087 - Administração Parâmetros em Processo Entradas / Aprovação Eletrônica SUP / Gerais - Desconsidera hierarquia unid.funcional aprovação técnica/requis.almox. - código: desconsidera_hierarq_uni_func
Se este parâmetro estiver informado como 2 ou Nulo/Em branco a aprovação técnica considera hierarquia de unidade funcional. Se estiver informar como ou 3 desconsidera hierarquia de unidade funcional.

3.  SUP4370/SUP22006:
Cadastrar os usuários responsáveis pela aprovação, por unidade funcional;

4.
 Envio de e-mail: Para que o Sistema envie o e-mail da pendência de aprovação para os aprovadores é necessário no SUP8770 marcar o parâmetro Envia e-mail para aprovação de OC´s planejadas. Com esse parâmetro marcado, ao gerar uma ordem de compra de débito direto e a mesma precisar de aprovação, será enviado um e-mail aos aprovadores cadastrados no SUP4370/SUP22006 alertando da pendência. Isso somente para ordens de compras de débito direto. 

5. Liberação da ordem de compra: A liberação pode ocorrer através do SUP8270/SUP21002 - Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto ou no próprio SUP0300/SUP21003 - Ordem de Compra, opção 2 - aprov, ou opção Débito Direto - Realizar Aprovação, quando o parâmetro Permitir Aprovação no SUP0300 no SUP0048 - Parâmetros Nível de Alçada estiver marcado.

Caso o usuário que está incluindo a OC tenha liberação para aquela unidade funcional no SUP4370/SUP22006, a aprovação pode ocorrer automaticamente se o parâmetro do SUP8770 - Situação Inicial OC Deb Direto estiver com a opção P - Planejada e o parâmetro Aprovação OC de débito direto por rateio estiver marcado.

Caso a ordem incluída tenha mais de uma unidade funcional e no cadastro do SUP4370/SUP22006 tenha usuários diferentes de aprovação para cada unidade, a ordem somente será liberada quando todos realizarem a aprovação.

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