FAQs - Suporte técnico

MPN - FLY FIRST - Nota Fiscal de Beneficiamento ( Saída - Entrada )

O Controle de beneficiamento pode e deve ser utilizado quando uma mercadoria é encaminhada para conserto ou prestação de serviço de um terceiro. Exemplo: Quando é emitida uma nota fiscal para conserto de um produto que será consertado, logo após é necessário emitir uma nota de devolução do produto consertado para que volte ao estoque.

Dúvida
Como fazer uma nota fiscal de beneficiamento

Ambiente
Fly01 FIRST – Faturamento - Todas as versões

Solução
Para fazer a nota de beneficiamento siga os seguintes passos

1. Primeiro vamos configurar a TES de Saída, acesse Cadastro > Básico > Tipo de Entrada e Saída. Clique em Incluir e informe os dados cadastrais do TES, o campo Poder Terc.* tem que ser informado Remessa. Nas outras abas, informe os impostos desejados e clique em Confirmar para Finalizar o cadastro do TES;

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2. O segundo passo é configurar uma outra TES mas agora de Entrada, acesse Cadastro > Básico > Tipo de Entrada e Saída. Clique em Incluir e informe os dados cadastrais do TES, o campo Poder Terc.* tem que ser informado Devolução;

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3. Para Emitir a Nota de Saída de Beneficiamento, acesse Faturamento > Atualizações > Documento de Saída, depois clique Incluir e selecione o campo Tipo= Beneficiamento, conforme as imagens;

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4. Insira os dados do Cabeçalho do documento, como Pessoa e Data de emissão, informe os produtos da nota de beneficiamento, e informe o TES de Saída cadastrada, clique em Confirmar para finalizar a inclusão do documento;

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6. Agora iremos fazer a devolução do produto de Beneficiamento para o estoque, acesse Compras > Atualizações > Documento de Entrada clique em Incluir, no campo Tipo informe Normal. No campo Pessoa deve ser informado o mesmo cliente na entrada do beneficiamento;

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7. Para conseguir buscar a origem do beneficiamento, informe o mesmo cliente que foi utilizado na saída do beneficiamento. Vá em Ações relacionadas > Origem.

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8. Preencha o numero de serie e numero do documento da nota fiscal de origem, no caso a primeira Nota Fiscal lançada.

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9. O Sistema apresentará uma tela para selecionar o produto do Beneficiamento, selecione e confirme.

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10. Selecione a TES de criada de Beneficiamento e confirme a Emissão.

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11. Para verificar a movimentação do produto através de um relatório, de poder de terceiros, acesse: Estoque > Consultas > Poder de/Em Tec.

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12. Selecione Ações relacionadas > Parâmetros.

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13. Preencha os parâmetros  com informações do produto, cliente, lote, data de emissão e etc, conforme sua Nota fiscal Emitida.

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14. O Relatório apresentará as informações da movimentação desse item no beneficiamento.

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