WINT - Como validar CFOP para a rotina 1124

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Dúvida
Como validar CFOP para a rotina 1124 - Transferir produto entre filial/depósito?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 11 - Adm. Interna do Estoque -  A partir da versão 30

Solução
Para validar qual CFOP será usado na transferência entre filiais, deve ser verificado primeiramente qual será a tributação a ser utilizada na transferência, além de verificar como foi efetuada a parametrização na rotina 132 - Parâmetros da presidência. Para isso, realize os seguintes procedimentos:

1. Parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF) validado como Sim

1.1. Na rotina 535 - Cadastrar Filiais, verifique qual é o cliente da filial de origem;

1.2 Na rotina 302 - Cadastrar Cliente, informe o Código do cliente da filial de origem e verifique na seção 03 - Endereço Comercial, no campo Praça *, qual é a praça do cliente;

1.3 Clique Salvar e feche a rotina;

1.4 Na rotina 966, informe a Praça do cliente da filial para validar a Região a qual ela está vinculada;

1.5 Na rotina 574, informe o código da FilialOrigem e a UF Destino e o Produto. Em seguida, clique Pesquisar;

1.6 Na planilha, verifique qual é o Cod.Tribut que está vinculado a esse produto. Se ele não existir, cadastre o código de tributação.

1.7) Mas se existir, acesse a rotina 514, informe o Cod.Tribut (vinculado na rotina 574) e clique Pesquisar;

1.8) Selecione o cadastro na planilha e clique duas vezes sobre ele;

1.9) Verifique se os radicais do CNPJ do cliente da filial de destino e o CNPJ do fornecedor da filial de origem são iguais e prossiga da seguinte forma:

• Se forem iguais a rotina 514 irá considerar o CFOP da aba Códigos Fiscais, sub-aba B, informe o CFOP de Saída na opção: Transferência (1124).
• Caso contrário, os radicais sejam diferentes a 514 irá considerar o CFOP na aba Códigos Fiscais, sub-aba A, opção Venda.
• Se não for considerado o CFOP da aba Códigos Fiscais, a rotina verifica o campo CFOP das sub-abas Entrada e Saída na aba Transferência.
• Caso a rotina não verifique o CFOP de Entrada será necessário parametrizar na rotina 212 aba Códigos Fiscais, campo Transferência.

1.10) Clique o botão Gravar.

2. Parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF) validado como Não

2.1. Na rotina 535, verifique qual é o cliente da filial de destino;

2.2. Na rotina 302, informe o Código do cliente da filial de destino e verifique na seção 03 - Endereço Comercial, no campo Praça *, qual é a praça do cliente;

2.3. Clique Salvar e feche a rotina;

2.4. Na rotina 966, informe a Praça do cliente da filial para validar a Região a qual ela está vinculada;

2.5 Na rotina 271, na aba Outros Filtros, informe a Filial;

2.6 Na aba Filtros, informe a Região e o Cód. produto e clique Pesquisar. Verifique qual é o Cod.Tribut que está vinculado no produto e em qual Região;

2.7. Se a Região não existir, cadastre-a;

2.8) Acesse a rotina 514, informe o Código da tributação e clique Pesquisar;

2.9) Selecione o cadastro na planilha e clique duas vezes sobre ele;

2.10) Verifique se os radicais do CNPJ do cliente da filial de destino e o CNPJ do fornecedor da filial de origem são iguais e prossiga da seguinte forma:

• Se forem iguais a rotina 514 irá considerar o CFOP da aba Códigos Fiscais, sub-aba B, informe o CFOP de Saída no campo Transferência (1124).
• Caso contrário, os radicais sejam diferentes a 514 irá considerar o CFOP na aba Códigos Fiscais, sub-aba A, opção Venda.
• Se não for considerado o CFOP da aba Códigos Fiscais, a rotina verifica o campo CFOP das sub-abas Entrada e Saída na aba Transferência.
• Caso a rotina não verifique o CFOP de Entrada será necessário parametrizar na rotina 212 aba Códigos Fiscais, campo Transferência.

2.11) Clique o botão Gravar.