FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Contabilização do diferencial de alíquota para ativo CIAP

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Dúvida
Como é contabilizado o diferencial de alíquota para notas de ativo CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente?


Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12

Solução
Se a nota for de compra de ativo CIAP, objetivo de entrada cadastrado no SUP0260 - Grupos de Despesas Fiscais como 6 - Ativo CIAP, será contabilizado da seguinte forma:

  1. Quando a incidência do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços na nota fiscal for C - Crédito:

    Crédito - Conta Crédito ICMS do SUP1400 - Informações para Contabilização das Entradas;
    Débito - Cta.dif.ICMS ativ.imob1 do SUP1400 opção 2_tela2.

  2. Quando a incidência do ICMS na nota fiscal for O - Outros:

    Crédito -  Conta Crédito ICMS do SUP1400;
    Débito -  Conta CIAP ativ.imob. do SUP1400 opção 2_tela2.

    O diferencial de alíquota para o ativo CIAP pode ser separado em curto e longo prazo.
  • Se o parâmetro Data início contabilização CIAP conforme lei 6.404/76 Art 179 - contab_ciap_lei6404/76_art179, no LOG00086 - Administração Parâmetros em Logix CIAP / CIAP / Parâmetros Gerais estiver com a data menor que a data de entrada da nota e;

  • Se a empresa utiliza o curto prazo em 12 meses no parâmetro Contabilização do CIAP para curto prazo em 12 meses - ctbl_ciap_cpc-26 no LOG00086 - Logix CIAP / CIAP / Parâmetros Gerais, estiver informado uma data menor que a data de entrada da nota;

    A contabilização será da seguinte forma:

    Crédito -  Conta Crédito ICMS do SUP1400;
    Débito -  Conta CIAP ativ.imob.  SUP1400 opção 2_tela2 o valor do diferencial proporcional as 48 parcelas multiplicado pelos 12 meses e na Conta CIAP ativo imobilizado longo prazo. do SUP1400 opção 3_tela3 o valor restante da parcela.
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