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Dúvida
Como realizar o retorno de itens em terceiros, com o mesmo código de item?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Terceirização - Versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Parâmetros preenchidos conforme:
- SUP6200 - Parâmetros diversos, o campo Baixa Componen.Utilizados deve estar preenchido com A-Ambos.
- SUP5110 - Movimentação automática, o campo Retor indust sem baixa comp, deve estar preenchido com uma operação de estoque cadastra no SUP0660/SUP50002 - Cadastro Operações de estoque com campos:
Tipo operação: Entrada
Origem: Fornecedor
Destino: Local
Quantidade: Desmarcado
Custo: Custo informado na operação
Detalhamento: Marcado
Recalculo: Marcado
Acumulado: Entrada Positiva
Moeda forte: Não
2. SUP0290/SUP21003 - Ordem de compra: Incluir uma ordem de compra para o item e incluir ele mesmo como componente na opção Componentes.
3. SUP3760 - Entrada de notas fiscais, incluir nota fiscal, utilizado a ordem de compra.
Na inclusão da nota fiscal o Sistema verifica que a ordem de compra informada é do item e o componente é ele mesmo, e verifica se parâmetro Baixa Componen.Utilizados do SUP6200 é igual a A, busca operação do SUP5110 campo Retor indust sem baixa comp para inclusão do valor do serviço na movimentação de estoque.
Ao fazer contagem, transfere a quantidade do local terceiros para o padrão, e não realiza baixa no estoque, somente gera movimento de valor com o custo do serviço no estoque.
Importante
Com a entrada do Bloco K, os itens retornados da forma acima, não entram no arquivo Sped como registros K250 e K255, para entrar precisa seguir o procedimento:
O parâmetro ies_consist_benef_ambos_blocok - Bloquear item da estrutura igual ao item beneficiado? do LOG00087 - Manutenção de Parâmetros em Processo Entradas - Terceirização - Geral, deve ser S - sim, consiste o item da estrutura não permitindo que o mesmo seja igual ao item da ordem de compra de beneficiamento.
Quando o item enviado para em terceiros é referente a um serviço ou conserto, o procedimento é transferir o saldo do item para outro código, para isso o cliente terá que criar novo código de item e enviar para em terceiros o item que recebeu o saldo.
No retorno, a ordem de compra é criada com o item beneficiado e o componente é o item enviado para em terceiros. No SUP3760, o item entra no estoque e o enviado é baixado do estoque do saldo em terceiros.
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